(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3312)산림보호
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3312
123,189
1,197,867
1,321,056
산림보호
100
22,405
333,783
356,188
경상예산
110
30,642
251,405
282,047
인건비
101
30,642
251,405
282,047
인건비
10 일시사역인부임
30,642
194,118
224,760
○소나무 재선충 인턴사원(산림병해충방제)
경정 46,218 X 75일 X 2인 = 6,933,000
--------------------------------------------------------
△24,709
=
기정 56,503.5 X 280일 X 2인 = 31,642,000
(경 정) (기 정)
(×) 4,853,000 (×) 15,821,000
△10,968
)
(×
(ⓧ) 624,000 (ⓧ) 4,746,000
△4,122
)
(ⓧ
(군) 1,456,000 (군) 11,075,000
△9,619
)
(군
○예찰조사원(산림병해충방제)
△10,305
=
△5,152
)
(×
△1,546
)
(ⓧ
△3,607
)
(군
○소나무재선충병 예찰조사원
50,000 X 277.3일 X 1인
13,865
=
9,706
)
(×
1,248
)
(ⓧ
2,911
)
(군
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3312)산림보호
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○소나무재선충병 기동단속반
47,661 X 300일 X 3인
42,895
=
30,026
)
(×
3,861
)
(ⓧ
9,008
)
(군
○소나무재선충병 특별단속반
46,821 X 190일 X 1인
8,896
=
6,227
)
(×
801
)
(ⓧ
1,868
)
(군
120
△8,237
82,378
74,141
경상적경비
201
△7,633
76,330
68,697
일반운영비
01 일반운영비
△7,633
76,330
68,697
○당초예산절감액
△7,633
=
202
△604
6,048
5,444
여비
01 국내여비
△604
6,048
5,444
○당초예산절감액
△604
=
200
100,784
864,084
964,868
사업예산
210
△8,466
572,284
563,818
보조사업
201
9,734
57,278
67,012
일반운영비
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3312)산림보호
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 일반운영비
9,734
57,278
67,012
○솔잎혹파리 약제주입기(병해충방제)
△120
=
△60
)
(×
△18
)
(ⓧ
△42
)
(군
○솔껍질깍지벌레 약제주입기(병해충방제)
△90
=
△45
)
(×
△14
)
(ⓧ
△31
)
(군
○소나무재선충병 차량리스
620,000 X 12월
7,440
=
5,208
)
(×
670
)
(ⓧ
1,562
)
(군
○소나무재선충병 초소운영
182,833 X 12월
2,194
=
1,536
)
(×
197
)
(ⓧ
461
)
(군
○소나무재선충병 기동단속반 운영비
25,833 X 12월
310
=
217
)
(×
28
)
(ⓧ
65
)
(군
301
11,522
38,283
49,805
일반보상금
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3312)산림보호
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
12 기타보상금
11,522
0
11,522
○소나무재선충병 명예감시원 보상금
48,008.3 X 20인 X 12월
11,522
=
8,065
)
(×
1,037
)
(ⓧ
2,420
)
(군
401
△28,972
461,223
432,251
시설비및부대비
01 시설비
△33,913
458,318
424,405
○보호수정비
경정 3,775,626 X 8개소 = 30,045,000
--------------------------------------------------------
△1,609
=
기정 3,956,750 X 8개소 = 31,654,000
(경 정) (기 정)
(×) (×) 9,600,000
△9,600
)
(×
(분) 7,991,000 (분)
7,991
)
(분
(군) 22,054,000 (군) 22,054,000
)
(군
○솔껍질깍지벌레 수간주사(병해충방제)
△15,357
=
△9,506
)
(×
△1,755
)
(ⓧ
△4,096
)
(군
○솔껍질깍지벌레 피해목제거(병해충방제)
△1,041
=
△433
)
(×
△182
)
(ⓧ
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3312)산림보호
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
△426
)
(군
○우량소나무 보존대책(병해충방제)
△9,464
=
△4,732
)
(×
△1,420
)
(ⓧ
△3,312
)
(군
○소나무재선충병 고사목제거(병해충방제)
경정 20,753 X 300본 = 6,226,000
--------------------------------------------------------
△6,525
=
기정 24,380 X 523본 = 12,751,000
(경 정) (기 정)
(×) 4,358,000 (×) 9,808,000
△5,450
)
(×
(ⓧ) 560,000 (ⓧ) 883,000
△323
)
(ⓧ
(군) 1,308,000 (군) 2,060,000
△752
)
(군
○소나무재선충병 항공방제(병해충방제)
경정 13,542 X 120ha = 1,625,000
--------------------------------------------------------
△2,506
=
기정 48,035 X 85.99ha = 4,131,000
(경 정) (기 정)
(×) 1,346,000 (×) 3,954,000
△2,608
)
(×
(ⓧ) 84,000 (ⓧ) 53,000
31
)
(ⓧ
(군) 195,000 (군) 124,000
71
)
(군
○솔잎혹파리 나무주사
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3312)산림보호
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 280,000 X 20ha = 5,600,000
--------------------------------------------------------
△2,765
=
기정 278,830 X 30ha = 8,365,000
(경 정) (기 정)
(×) 3,663,000 (×) 5,062,000
△1,399
)
(×
(ⓧ) 581,000 (ⓧ) 991,000
△410
)
(ⓧ
(군) 1,356,000 (군) 2,312,000
△956
)
(군
○속효성 지상방제
경정 99,214 X 70ha = 6,945,000
--------------------------------------------------------
2,004
=
기정 98,820 X 50ha = 4,941,000
(경 정) (기 정)
(×) 3,189,000 (×) 2,261,000
928
)
(×
(ⓧ) 1,127,000 (ⓧ) 804,000
323
)
(ⓧ
(군) 2,629,000 (군) 1,876,000
753
)
(군
○리기다 푸사리움 가지마름병(위생간벌)
950,200 X 5ha
4,751
=
2,088
)
(×
799
)
(ⓧ
1,864
)
(군
○소나무재선충병 피해목제거(병해충방제)
△1,401
=
△826
)
(×
△172
)
(ⓧ
△403
)
(군
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3312)산림보호
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
03 시설부대비
4,941
2,905
7,846
○소나무재선충병 부대비
20,000 X 247.05ha
4,941
=
3,214
)
(×
518
)
(ⓧ
1,209
)
(군
405
△750
15,500
14,750
자산취득비
01 자산및물품취득비
△750
15,500
14,750
○솔껍질깍지벌레 동력천공기(병해충방제)
△750
=
△375
)
(×
△113
)
(ⓧ
△262
)
(군
220
109,250
291,800
401,050
자체사업
401
110,000
276,800
386,800
시설비및부대비
01 시설비
110,000
276,800
386,800
○임도시설(서호 장천외3개소)
경정 40,000,000 X 5km = 200,000,000
--------------------------------------------------------
100,000
=
기정 33,333,333 X 3km = 100,000,000
○등산로주변 음수대 및 쉼터 설치공사
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3312)산림보호
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 10,000,000 X 2개소 = 20,000,000
--------------------------------------------------------
10,000
=
기정 5,000,000 X 2개소 = 10,000,000
405
△750
15,000
14,250
자산취득비
01 자산및물품취득비
△750
15,000
14,250
○당초예산절감액
△750
=