(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1221
106,943
1,478,015
1,584,958
행정관리
100
44,063
1,405,652
1,449,715
경상예산
110
6,624
291,668
298,292
인건비
101
6,624
291,668
298,292
인건비
10 일시사역인부임
6,624
123,168
129,792
○대학생 부업알선 인부임
경정 28,800 X 35인 X 23일 X 2회 = 46,368,000
--------------------------------------------------------
6,624
=
기정 28,800 X 30인 X 23일 X 2회 = 39,744,000
120
37,439
1,113,984
1,151,423
경상적경비
201
△21,684
218,447
196,763
일반운영비
01 일반운영비
△21,140
213,007
191,867
[ 일반 수용비 ]
○직원 업무일지 제작
경정 12,000 X 2,000부 = 24,000,000
--------------------------------------------------------
12,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 12,000 X 1,000부 = 12,000,000
○일직수당(도서관)
경정 30,000 X 6인 X 116일 = 20,880,000
--------------------------------------------------------
6,960
=
기정 30,000 X 4인 X 116일 = 13,920,000
○숙직수당(도서관)
경정 30,000 X 3.76인 X 365일 = 41,250,000
--------------------------------------------------------
8,400
=
기정 30,000 X 3인 X 365일 = 32,850,000
○행정서비스 공무원 마인드 위탁교육
3,400,000 X 2회
6,800
=
○인사행정 정보시스템 프로그램 구입
△34,000
=
○당초예산절감액
△21,300
=
02 행사운영비
△544
5,440
4,896
○당초예산절감액
△544
=
202
2,012
29,880
31,892
여비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 국내여비
2,012
29,880
31,892
○제4대 지방선거 공명선거 사무지도
20,000 X 6인 X 25회
3,000
=
○서울사무소 업무추진 국내여비
경정 25,000 X 1인 X 26.6회 X 12월 = 8,000,000
--------------------------------------------------------
2,000
=
기정 25,000 X 1인 X 20회 X 12월 = 6,000,000
○당초예산절감액
△2,988
=
301
△19,907
109,001
89,094
일반보상금
04 자율방범대원운영비
△10,950
43,800
32,850
○야식비
△10,950
=
08 외빈초청여비
△100
1,000
900
○당초예산절감액
△100
=
10 행사실비보상금
△3,857
38,575
34,718
○당초예산절감액
△3,857
=
12 기타보상금
△5,000
5,000
0
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○군민의상 시상품(체육진흥관리로)
△5,000
=
303
195,178
449,896
645,074
포상금
○공무원 성과상여금
－상위 25%이내 인원
경정 1,535,883 X 663인 X 25/100 X 100% = 254,573,000
--------------------------------------------------------
136,178
=
기정 714,298.64 X 663인 X 25/100 X 100% = 118,395,000
－상위 25~55%이내 인원
경정 1,535,883 X 663인 X 30/100 X 70% = 213,841,000
--------------------------------------------------------
40,000
=
기정 1,248,588.66 X 663인 X 30/100 X 70% = 173,841,000
－상위 55~95%이내 인원
경정 1,535,883 X 663인 X 40/100 X 40% = 162,926,000
--------------------------------------------------------
19,000
=
기정 1,356,768.47 X 663인 X 40/100 X 40% = 143,926,000
307
△118,160
186,160
68,000
민간이전
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
02 민간경상보조금
5,000
0
5,000
○시종 여성자율방범대 복장구입
5,000,000 X 1식
5,000
=
04 민간행사보조·위탁
△123,160
186,160
63,000
○군민의날 행사(체육진흥관리로)
△50,000
=
○읍면민의날 행사지원(체육진흥관리로)
△110,000
=
○민주평통 통일답사기행
600,000 X 55인
33,000
=
○경남 산청군 민주평통 자매결연 방문
경정 160,000 X 50인 = 8,000,000
--------------------------------------------------------
3,840
=
기정 160,000 X 26인 = 4,160,000
200
62,880
72,363
135,243
사업예산
220
62,880
62,400
125,280
자체사업
207
44,950
0
44,950
연구개발비
01 용역비
10,950
0
10,950
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○행정서비스 공직자 전화친절도 평가 용역비
10,000 X 600인
6,000
=
○행정서비스헌장 고객만족도 조사 용역비
4,950,000 X 1회
4,950
=
02 전산개발비
34,000
0
34,000
○인사행정 정보시스템 프로그램 구입
34,000,000 X 1식
34,000
=
401
△60,000
60,000
0
시설비및부대비
01 시설비
△60,000
60,000
0
○영암읍 자율방범대 사무실 신축(402-01로)
△60,000
=
402
78,000
1,000
79,000
민간자본이전
01 민간자본보조
78,000
1,000
79,000
○영암읍 자율방범대 사무실 신축(401-01에서)
550,458 X 109㎡
60,000
=
○도포면 자율방범대사 정비
10,000,000 X 1식
10,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○영암읍 자율방범대 사무실 집기구입
8,000,000 X 1식
8,000
=
405
△70
1,400
1,330
자산취득비
01 자산및물품취득비
△70
1,400
1,330
○당초예산절감액
△70
=