(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1212
2,577,955
28,573,636
31,151,591
예산공통운영
100
2,952,955
27,572,236
30,525,191
경상예산
110
2,720,382
25,000,778
27,721,160
인건비
101
2,720,382
25,000,778
27,721,160
인건비
01 기본급
2,560,370
13,986,509
16,546,879
○본청, 사업소, 읍면 급여
ㅇ일반직
－4급(30호봉)
경정 3,128,300 X 3인 X 12월 = 112,619,000
--------------------------------------------------------
23,742
=
기정 2,468,800 X 3인 X 12월 = 88,877,000
－5급(30호봉)
경정 2,863,100 X 31인 X 12월 = 1,065,073,000
--------------------------------------------------------
223,497
=
기정 2,262,300 X 31인 X 12월 = 841,576,000
－6급(24호봉)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 2,375,388 X 149인 X 12월 = 4,247,194,000
--------------------------------------------------------
1,372,270
=
기정 1,842,900 X 130인 X 12월 = 2,874,924,000
－7급(17호봉)
경정 1,885,000 X 189인 X 12월 = 4,275,180,000
--------------------------------------------------------
1,191,830
=
기정 1,476,700 X 174인 X 12월 = 3,083,350,000
－8급(13호봉)
경정 1,340,000 X 70인 X 12월 = 1,125,570,000
--------------------------------------------------------
220,411
=
기정 1,197,300 X 63인 X 12월 = 905,159,000
－9급(7호봉)
경정 1,101,500 X 71인 X 12월 = 938,478,000
--------------------------------------------------------
453,663
=
기정 859,600 X 47인 X 12월 = 484,815,000
ㅇ기능직
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
－6등급(28호봉)
경정 2,450,500 X 1인 X 12월 = 29,406,000
--------------------------------------------------------
6,254
=
기정 1,929,300 X 1인 X 12월 = 23,152,000
－7등급(26호봉)
경정 2,175,900 X 10인 X 12월 = 261,108,000
--------------------------------------------------------
61,092
=
기정 1,666,800 X 10인 X 12월 = 200,016,000
－8등급(18호봉)
경정 1,794,100 X 33인 X 12월 = 710,463,000
--------------------------------------------------------
304,443
=
기정 1,353,400 X 25인 X 12월 = 406,020,000
－9등급(14호봉)
경정 1,416,600 X 22인 X 12월 = 373,982,000
--------------------------------------------------------
94,640
=
기정 1,108,500 X 21인 X 12월 = 279,342,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
－10등급(9호봉)
경정 1,085,800 X 22인 X 12월 = 286,651,000
--------------------------------------------------------
62,752
=
기정 848,100 X 22인 X 12월 = 223,899,000
ㅇ지도직
－지도관(24호봉)
경정 3,471,100 X 4인 X 12월 = 166,612,000
--------------------------------------------------------
73,840
=
기정 2,577,000 X 3인 X 12월 = 92,772,000
－지도사(25호봉)
경정 2,153,800 X 25인 X 12월 = 646,140,000
--------------------------------------------------------
118,620
=
기정 1,758,400 X 25인 X 12월 = 527,520,000
ㅇ연구사
경정 2,007,100 X 1인 X 12월 = 24,085,000
--------------------------------------------------------
7,022
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 1,421,900 X 1인 X 12월 = 17,063,000
○처우개선비
△250,652
=
○상여금
－기말수당
△1,782,411
=
－정근수당
경정 2,156,065,000 X 50% X 2회 = 2,156,065,000
--------------------------------------------------------
462,774
=
기정 10,694,466,000 X 2/12 X 95% = 1,693,291,000
－처우개선비
△83,417
=
02 수당
33,470
2,813,043
2,846,513
[ 정액수당 ]
○대우공무원수당(월봉급액의 4.8%)
－4급대우
경정 2,863,100 X 10인 X 4.8/100 X 12월 = 16,491,000
--------------------------------------------------------
202
=
기정 2,262,300 X 10인 X 6/100 X 12월 = 16,289,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
－5급대우
경정 2,428,800 X 76인 X 4.8/100 X 12월 = 106,323,000
--------------------------------------------------------
△3,101
=
기정 1,999,700 X 74인 X 6/100 X 12월 = 106,545,000
－6급대우
경정 1,885,000 X 98인 X 4.8/100 X 12월 = 106,404,000
--------------------------------------------------------
△1,694
=
기정 1,532,000 X 98인 X 6/100 X 12월 = 108,098,000
－7급대우
경정 1,340,000 X 19인 X 4.8/100 X 12월 = 14,664,000
--------------------------------------------------------
△2,664
=
기정 1,266,000 X 19인 X 6/100 X 12월 = 17,328,000
－8급대우
경정 1,101,500 X 1인 X 4.8/100 X 12월 = 634,000
--------------------------------------------------------
△52
=
기정 951,500 X 9인 X 6/100 X 12월 = 686,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
－지도관대우
경정 2,274,000 X 20인 X 4.8/100 X 12월 = 26,196,000
--------------------------------------------------------
△2,350
=
기정 1,982,300 X 19인 X 6/100 X 12월 = 27,118,000
－기능6급대우
경정 2,175,900 X 1인 X 4.8/100 X 12월 = 1,253,000
--------------------------------------------------------
△46
=
기정 1,803,500 X 1인 X 6/100 X 12월 = 1,299,000
－기능7급대우
경정 1,794,100 X 2인 X 4.8/100 X 12월 = 2,066,000
--------------------------------------------------------
△287
=
기정 1,633,600 X 2인 X 6/100 X 12월 = 2,353,000
－기능8급대우
경정 1,416,600 X 9인 X 6/100 X 12월 = 7,343,000
--------------------------------------------------------
△2,309
=
기정 1,489,500 X 7인 X 6/100 X 12월 = 7,508,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
－기능9급대우
경정 1,085,800 X 1인 X 4.8/100 X 12월 = 625,000
--------------------------------------------------------
104
=
기정 723,600 X 1인 X 6/100 X 12월 = 521,000
○시간외 근무수당(정액분)
ㅇ일반직
－6급
경정 8,090 X 148인 X 15시간 X 12월 = 215,520,000
--------------------------------------------------------
40,634
=
기정 7,711 X 126인 X 15시간 X 12월 = 174,886,000
－9급
경정 4,095 X 72인 X 15시간 X 12월 = 53,072,000
--------------------------------------------------------
5,033
=
기정 5,560 X 48인 X 15시간 X 12월 = 48,039,000
05 명절휴가비
121,283
1,341,309
1,462,592
○명절휴가비(연봉, 계약직 제외)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ일반직
－4급(30호봉)
경정 3,128,300 X 3인 X 60% X 2회 = 11,261,000
--------------------------------------------------------
151
=
기정 2,468,800 X 3인 X 75% X 2회 = 11,110,000
－5급(30호봉)
경정 2,863,100 X 31인 X 60% X 2회 = 106,507,000
--------------------------------------------------------
1,310
=
기정 2,262,300 X 31인 X 75% X 2회 = 105,197,000
－6급(24호봉)
경정 2,428,800 X 149인 X 60% X 2회 = 434,269,000
--------------------------------------------------------
74,903
=
기정 1,842,900 X 130인 X 75% X 2회 = 359,366,000
－7급(17호봉)
경정 1,885,000 X 189인 X 60% X 2회 = 427,518,000
--------------------------------------------------------
23,052
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 1,426,687.83 X 189인 X 75% X 2회 = 404,466,000
－8급(13호봉)
경정 1,340,000 X 70인 X 60% X 2회 = 112,560,000
--------------------------------------------------------
△13,157
=
기정 1,197,300 X 70인 X 75% X 2회 = 125,717,000
－9급(7호봉)
경정 1,101,500 X 71인 X 60% X 2회 = 93,847,000
--------------------------------------------------------
2,299
=
기정 859,600 X 71인 X 75% X 2회 = 91,548,000
ㅇ기능직
－6등급(28호봉)
경정 2,450,500 X 1인 X 60% X 2회 = 2,940,000
--------------------------------------------------------
46
=
기정 1,929,300 X 1인 X 75% X 2회 = 2,894,000
－7등급(24호봉)
경정 2,175,900 X 10인 X 60% X 2회 = 26,110,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
--------------------------------------------------------
1,108
=
기정 1,666,800 X 10인 X 75% X 2회 = 25,002,000
－8등급(18호봉)
경정 1,794,100 X 33인 X 60% X 2회 = 71,046,000
--------------------------------------------------------
20,293
=
기정 1,353,400 X 25인 X 75% X 2회 = 50,753,000
－9등급(14호봉)
경정 1,416,600 X 22인 X 60% X 2회 = 37,398,000
--------------------------------------------------------
817
=
기정 1,108,500 X 22인 X 75% X 2회 = 36,581,000
－10등급(9호봉)
경정 1,085,800 X 22인 X 60% X 2회 = 28,665,000
--------------------------------------------------------
677
=
기정 848,100 X 22인 X 75% X 2회 = 27,988,000
ㅇ지도직
－지도관(27호봉)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 3,471,100 X 4인 X 60% X 2회 = 16,661,000
--------------------------------------------------------
5,064
=
기정 2,577,000 X 3인 X 75% X 2회 = 11,597,000
－지도사(23호봉)
경정 2,153,800 X 25인 X 60% X 2회 = 64,614,000
--------------------------------------------------------
△1,326
=
기정 1,758,400 X 25인 X 75% X 2회 = 65,940,000
ㅇ연구사(17호봉)
경정 2,007,100 X 1인 X 60% X 2회 = 2,408,000
--------------------------------------------------------
275
=
기정 1,421,900 X 1인 X 75% X 2회 = 2,133,000
ㅇ청원경찰(본청, 사업소)
경정 1,860,300 X 12인 X 60% X 2회 = 26,788,000
--------------------------------------------------------
5,771
=
기정 1,167,600 X 12인 X 75% X 2회 = 21,017,000
06 가계지원비
226,064
2,216,015
2,442,079
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○가계지원비
ㅇ일반직
－4급(30호봉)
경정 3,128,300 X 3인 X 40% X 5회 = 18,769,000
--------------------------------------------------------
6,425
=
기정 2,468,800 X 2인 X 50% X 5회 = 12,344,000
－5급(30호봉)
경정 2,863,100 X 31인 X 40% X 5회 = 177,512,000
--------------------------------------------------------
2,183
=
기정 2,262,300 X 31인 X 50% X 5회 = 175,329,000
－6급(24호봉)
경정 2,428,800 X 149인 X 40% X 5회 = 723,782,000
--------------------------------------------------------
124,839
=
기정 1,842,900 X 130인 X 50% X 5회 = 598,943,000
－7급(17호봉)
경정 1,885,000 X 189인 X 40% X 5회 = 712,530,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
--------------------------------------------------------
14,789
=
기정 1,476,700 X 70인 X 50% X 5회 = 697,741,000
－8급(13호봉)
경정 1,340,000 X 70인 X 40% X 5회 = 187,600,000
--------------------------------------------------------
△21,928
=
기정 1,197,300 X 70인 X 50% X 5회 = 209,528,000
－9급(7호봉)
경정 1,101,500 X 71인 X 40% X 5회 = 156,413,000
--------------------------------------------------------
48,963
=
기정 859,600 X 50인 X 50% X 5회 = 107,450,000
ㅇ기능직
－6등급(28호봉)
경정 2,450,500 X 1인 X 40% X 5회 = 4,901,000
--------------------------------------------------------
77
=
기정 1,929,300 X 1인 X 50% X 5회 = 4,824,000
－7등급(24호봉)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 2,175,900 X 10인 X 40% X 5회 = 43,518,000
--------------------------------------------------------
1,848
=
기정 1,666,800 X 10인 X 50% X 5회 = 41,670,000
－8등급(18호봉)
경정 1,794,100 X 33인 X 40% X 5회 = 118,410,000
--------------------------------------------------------
33,822
=
기정 1,353,400 X 25인 X 50% X 5회 = 84,588,000
－9등급(14호봉)
경정 1,416,600 X 22인 X 40% X 5회 = 62,330,000
--------------------------------------------------------
1,362
=
기정 1,108,500 X 22인 X 50% X 5회 = 60,968,000
－10등급(9호봉)
경정 1,085,800 X 22인 X 40% X 5회 = 47,775,000
--------------------------------------------------------
1,129
=
기정 848,100 X 22인 X 50% X 5회 = 46,646,000
ㅇ지도직
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
－지도관(24호봉)
경정 3,471,100 X 4인 X 40% X 5회 = 27,768,000
--------------------------------------------------------
1,998
=
기정 2,577,000 X 4인 X 50% X 5회 = 25,770,000
－지도사(25호봉)
경정 2,153,800 X 25인 X 40% X 5회 = 112,110,000
--------------------------------------------------------
2,210
=
기정 1,758,400 X 25인 X 50% X 5회 = 109,900,000
ㅇ연구사
경정 2,007,100 X 1인 X 40% X 5회 = 4,014,000
--------------------------------------------------------
459
=
기정 1,421,900 X 1인 X 50% X 5회 = 3,555,000
ㅇ청원경찰
경정 1,860,300 X 12인 X 40% X 5회 = 44,647,000
--------------------------------------------------------
7,888
=
기정 1,225,300 X 12인 X 50% X 5회 = 36,759,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
07 연가보상비
△245,792
753,633
507,841
○연가보상비
ㅇ일반직
－4급(30호봉)
경정 3,128,300 X 3인 X 1/24 X 10일 = 3,910,000
--------------------------------------------------------
△2,262
=
기정 2,468,800 X 3인 X 1/24 X 20일 = 6,172,000
－5급(30호봉)
경정 2,863,100 X 31인 X 1/24 X 10일 = 36,981,000
--------------------------------------------------------
△21,462
=
기정 2,262,300 X 31인 X 1/24 X 20일 = 58,443,000
－6급(24호봉)
경정 2,428,800 X 149인 X 1/24 X 10일 = 150,788,000
--------------------------------------------------------
△50,396
=
기정 1,842,900 X 131인 X 1/24 X 20일 = 201,184,000
－7급(17호봉)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 1,885,000 X 189인 X 1/24 X 10일 = 148,443,000
--------------------------------------------------------
△84,138
=
기정 1,476,700 X 189인 X 1/24 X 20일 = 232,581,000
－8급(13호봉)
경정 1,340,000 X 70인 X 1/24 X 10일 = 39,083,000
--------------------------------------------------------
△30,760
=
기정 1,197,300 X 70인 X 1/24 X 20일 = 69,843,000
－9급(7호봉)
경정 1,101,500 X 71인 X 1/24 X 10일 = 32,586,000
--------------------------------------------------------
△3,231
=
기정 859,600 X 50인 X 1/24 X 20일 = 35,817,000
ㅇ기능직
－6등급(28호봉)
경정 2,450,500 X 1인 X 1/24 X 10일 = 1,021,000
--------------------------------------------------------
△587
=
기정 1,929,300 X 1인 X 1/24 X 20일 = 1,608,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
－7등급(24호봉)
경정 2,175,900 X 10인 X 1/24 X 10일 = 9,066,000
--------------------------------------------------------
△4,824
=
기정 1,666,800 X 10인 X 1/24 X 20일 = 13,890,000
－8등급(18호봉)
경정 1,794,100 X 33인 X 1/24 X 10일 = 24,668,000
--------------------------------------------------------
△12,551
=
기정 1,353,400 X 33인 X 1/24 X 20일 = 37,219,000
－9등급(14호봉)
경정 1,416,600 X 22인 X 1/24 X 10일 = 12,985,000
--------------------------------------------------------
△7,338
=
기정 1,108,800 X 22인 X 1/24 X 20일 = 20,323,000
－10등급(9호봉)
경정 1,085,800 X 22인 X 1/24 X 10일 = 9,953,000
--------------------------------------------------------
△5,596
=
기정 848,100 X 22인 X 1/24 X 20일 = 15,549,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ지도직
－지도관(24호봉)
경정 3,471,100 X 4인 X 1/24 X 10일 = 5,785,000
--------------------------------------------------------
△2,805
=
기정 2,577,000 X 4인 X 1/24 X 20일 = 8,590,000
－지도사(25호봉)
경정 2,153,800 X 25인 X 1/24 X 10일 = 22,435,000
--------------------------------------------------------
△14,199
=
기정 1,758,400 X 25인 X 1/24 X 20일 = 36,634,000
ㅇ연구사
경정 2,007,100 X 1인 X 1/24 X 10일 = 836,000
--------------------------------------------------------
△349
=
기정 1,421,900 X 1인 X 1/24 X 20일 = 1,185,000
ㅇ청원경찰
경정 1,860,300 X 12인 X 1/24 X 10일 = 9,301,000
--------------------------------------------------------
△5,294
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 1,167,600 X 15인 X 1/24 X 20일 = 14,595,000
08 기타직보수
45,921
299,569
345,490
○본청, 사업소, 읍면, 청원경찰
ㅇ급여(16호봉)
경정 1,860,300 X 2인 X 12월 = 267,883,000
--------------------------------------------------------
91,439
=
기정 1,225,300 X 12인 X 12월 = 176,444,000
ㅇ처우개선비
경정 220,554,000 X 4.5% = -34,000
--------------------------------------------------------
△9,959
=
기정 220,554,000 X 4.5% = 9,925,000
ㅇ상여금
－기말수당
경정 172,176,000 X 1/6 = 28,696,000
--------------------------------------------------------
△28,696
=
기정 172,176,000 X 1/6 = 28,696,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
－정근수당
경정 1,860,300 X 12인 X 50% X 12월 = 22,323,000
--------------------------------------------------------
△4,939
=
기정 172,176,000 X 2/12 X 95% = 27,262,000
ㅇ시간외 근무수당
－정액분
경정 6,132,000 X 15시간 X 12인 X 12월 = 13,245,000
--------------------------------------------------------
△2,640
=
기정 5,883,000 X 15시간 X 15인 X 12월 = 15,885,000
－초과분
경정 6,132,000 X 20시간 X 12인 X 12월 = 17,660,000
--------------------------------------------------------
716
=
기정 5,883,000 X 20시간 X 12인 X 12월 = 16,944,000
09 일용인부임
△20,934
1,958,340
1,937,406
○수로원 인건비
ㅇ급여
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 870,000 X 8인 X 12월 = 83,520,000
--------------------------------------------------------
1,920
=
기정 850,000 X 8인 X 12월 = 81,600,000
ㅇ상여금
경정 870,000 X 50% X 8회 X 8인 = 27,840,000
--------------------------------------------------------
△12,960
=
기정 850,000 X 8인 X 1/2 X 12월 = 40,800,000
ㅇ정근수당
경정 870,000 X 2회 X 8인 = 13,920,000
--------------------------------------------------------
320
=
기정 850,000 X 2회 X 8인 = 13,600,000
ㅇ명절휴가비
경정 870,000 X 75% X 2회 X 8인 = 10,440,000
--------------------------------------------------------
3,640
=
기정 850,000 X 8인 = 6,800,000
ㅇ연가보상비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 870,000 X 17/24 X 8인 = 4,930,000
--------------------------------------------------------
113
=
기정 850,000 X 17/24 X 8인 = 4,817,000
ㅇ시간외수당
경정 4,750 X 12시간 X 8인 X 12월 = 5,472,000
--------------------------------------------------------
633
=
기정 4,200 X 12시간 X 8인 X 12월 = 4,839,000
○왕인유적지 및 읍면 환경미화요원
ㅇ급여
경정 714,000 X 36인 X 12월 = 308,448,000
--------------------------------------------------------
8,294
=
기정 694,800 X 36인 X 12일 = 300,154,000
ㅇ근속가산금
경정 23,800 X 36인 X 10년 X 12월 = 102,816,000
--------------------------------------------------------
3,024
=
기정 23,100 X 36인 X 10년 X 12월 = 99,792,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ상여금
－기말수당
경정 984,000 X 50% X 4회 X 36명 = 70,848,000
--------------------------------------------------------
△62,468
=
기정 399,946,000 X 4/12 = 133,316,000
－정근수당
경정 984,000 X 95% X 2회 X 36명 = 67,305,000
--------------------------------------------------------
3,980
=
기정 399,946,000 X 2/12 X 95% = 63,325,000
ㅇ체력단련비
경정 984,000 X 50% X 5회 X 36명 = 88,560,000
--------------------------------------------------------
5,237
=
기정 399,946,000 X 5/12 X 50% = 83,323,000
ㅇ복리후생비
－가계보조비
경정 110,000 X 36인 X 12월 = 47,520,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
--------------------------------------------------------
12,960
=
기정 80,000 X 36인 X 12월 = 34,560,000
－명절휴가비
경정 984,000 X 150% X 36명 = 53,136,000
--------------------------------------------------------
3,142
=
기정 399,946,000 X 2/12 X 75% = 49,994,000
ㅇ초과근무수당
－시간외근무수당
경정 13,000 X 36인 X 30일 X 12월 = 168,480,000
--------------------------------------------------------
7,776
=
기정 12,400 X 36인 X 30일 X 12월 = 160,704,000
－휴일근무수당
경정 52,200 X 36인 X 36일 = 67,651,000
--------------------------------------------------------
3,369
=
기정 49,600 X 36인 X 36일 = 64,282,000
－야간근무수당
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 17,400 X 8인 X 329일 = 45,796,000
--------------------------------------------------------
2,368
=
기정 16,500 X 8인 X 329일 = 43,428,000
－주휴유급휴가수당
△12,023
=
－년차유급휴가수당
경정 34,800 X 36인 X 22일 = 27,561,000
--------------------------------------------------------
9,741
=
기정 33,000 X 36인 X 15일 = 17,820,000
120
232,573
2,571,458
2,804,031
경상적경비
201
16,500
153,854
170,354
일반운영비
01 일반운영비
16,500
153,854
170,354
[ 일반수용비 ]
○2006 예산홍보책자
6,000 X 1,000부
6,000
=
○2006 달라지는지방재정제도 책자
5,250 X 800부
4,200
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
[ 운영수당 ]
○각종 위원회 참석수당
경정 70,000 X 290인 = 20,300,000
--------------------------------------------------------
6,300
=
기정 70,000 X 200인 = 14,000,000
202
169,543
449,434
618,977
여비
01 국내여비
169,543
312,490
482,033
○지방교육
－중견간부 양성과정교육
13,000,000 X 1인
13,000
=
－신규임용자반(일반직)
경정 1,339,789 X 19인 = 25,456,000
--------------------------------------------------------
11,176
=
기정 840,000 X 17인 = 14,280,000
－신규임용자반(기능직)
경정 1,463,000 X 9인 = 13,167,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
--------------------------------------------------------
5,607
=
기정 840,000 X 9인 = 7,560,000
－전문분야별 실무자반(정책기획반외 15)
경정 382,000 X 85인 = 32,470,000
--------------------------------------------------------
9,520
=
기정 270,000 X 85인 = 22,950,000
－워드, 전산반
경정 382,000 X 33인 = 12,606,000
--------------------------------------------------------
3,696
=
기정 270,000 X 33인 = 8,910,000
－외국어초급반(영어, 일어, 중국어)
경정 1,844,428.57 X 7인 = 12,911,000
--------------------------------------------------------
7,031
=
기정 840,000 X 7인 = 5,880,000
－영어중급반
경정 3,000,000 X 3인 = 9,000,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
--------------------------------------------------------
5,121
=
기정 1,293,000 X 3인 = 3,879,000
○분야별 지역정보화 교육여비
－예산회계과정
374,000 X 5인
1,870
=
－토목실무과정
374,000 X 6인
2,244
=
－투자유치과정
370,000 X 6인
2,220
=
－복식부기과정
370,000 X 8인
2,960
=
－마케팅브랜드과정
370,000 X 6인
2,220
=
－주민건강관리과정
370,000 X 5인
1,850
=
－정책리더쉽과정
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
370,000 X 4인
1,480
=
－국제통상교류과정
370,000 X 5인
1,850
=
－친환경농업육성및 농산물판촉과정
437,500 X 6인
2,625
=
－공무원노사협력과정
370,000 X 4인
1,480
=
－웹동영상과정
370,000 X 4인
1,480
=
－문화관광혁신과정
370,000 X 5인
1,850
=
－세정실무과정
740,000 X 8인
5,920
=
－사회복지과정
740,000 X 4인
2,960
=
－농업실무과정
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
740,000 X 4인
2,960
=
－보건실무과정
740,000 X 6인
4,440
=
○담당별 업무추진 벤치마킹
300,000 X 80인
24,000
=
○중앙교육(17개과정)
－지방재정실무자반
경정 815,160 X 12인 = 9,782,000
--------------------------------------------------------
9,160
=
기정 311,000 X 2인 = 622,000
－정책개발반
경정 470,000 X 10인 = 4,700,000
--------------------------------------------------------
1,590
=
기정 311,000 X 10인 = 3,110,000
－지방의회직원기본과정
407,000 X 5인
2,035
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
－지방의회직원심화과정
814,000 X 4인
3,256
=
－오라클초중급교육
814,000 X 4인
3,256
=
－공공보건경영과정
407,000 X 8인
3,256
=
－예방접종과정
407,000 X 8인
3,256
=
－감사실무과정
407,000 X 4인
1,628
=
－공직자재산등록과정
407,000 X 2인
814
=
－예산정책실무과정
515,200 X 5인
2,576
=
－국토건설행정과정
815,200 X 5인
4,076
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
－한방공공보건사업과정
407,400 X 5인
2,037
=
－비상대비중간관리자교육
815,200 X 5인
4,076
=
－산림정책반
815,166.66 X 6인
4,891
=
－민방위중견자교육
407,600 X 10인
4,076
=
307
46,530
414,970
461,500
민간이전
03 사회단체보조금
46,530
399,970
446,500
○사회단체보조금
경정 446,500,000 - 기정 399,970,000
46,530
=
200
△375,000
1,001,400
626,400
사업예산
210
25,000
0
25,000
보조사업
202
25,000
0
25,000
여비
03 국외여비
25,000
0
25,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획예산
(세항 1212)예산공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○전남경제살리기 우수시군 공무원 해외연수
5,000,000 X 5인
25,000
=
12,500
)
(ⓧ
12,500
)
(군
220
△400,000
1,001,400
601,400
자체사업
401
△400,000
1,000,000
600,000
시설비및부대비
01 시설비
△400,000
1,000,000
600,000
○소규모 주민불편 해소사업
경정 100,000,000 X 1읍면 = 100,000,000
--------------------------------------------------------
△400,000
=
기정 100,000,000 X 5읍면 = 500,000,000