(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제개발
(세항 3213)산단시설관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
3213
761,976
363,924
1,125,900
산단시설관리
100
7,823
201,432
209,255
경상예산
110
△147
85,750
85,603
인건비
101
△147
85,750
85,603
인건비
02 수당
5,093
0
5,093
○휴일근무수당
          53,043        X        2인         X          48
5,093
 = 
10 일시사역인부임
△5,240
85,750
80,510
○산단조경수 및 가로수 시비 인부임
          30,000        X        20인       X         20일
12,000
 = 
○산단가로수 전정 및 도로 잡초제거 인부임
          30,000        X        20인       X         50일
30,000
 = 
○산단조경수 및 가로수 병해충방제 인부임
          50,000     X    2인     X    10일     X      2회
2,000
 = 
○산단공원,녹지대 잔디관리 인부임
          50,000     X    20인    X    10일     X      2회
20,000
 = 

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제개발
(세항 3213)산단시설관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○공원 화장실 청소 인부임
          30,000        X        2인        X        200일
12,000
 = 
○일시사역인부임 고용보험료
          92,971,428              X            17.5/1,000
1,627
 = 
○일시사역인부임 산재보험료
          93,000,000              X              31/1,000
2,883
 = 
120
7,970
115,682
123,652
경상적경비
201
10,580
105,310
115,890
일반운영비
01 일반운영비
10,580
105,310
115,890
○잔디관리용 승용예취기 수선비
          543,750       X         2대       X          4회
4,350
 = 
○기계톱 및 정전용 기계톱 수선비
          400,000       X         2대       X          3회
2,400
 = 
○대불산단관리 캡스 월정료
          100,000                 X                   12월
1,200
 = 
○대불산단 상수도(화장실,공원) 사용료

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제개발
(세항 3213)산단시설관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
          600,000                 X                   12월
7,200
 = 
○대불산단 공원 가로등 전기요금
          500,000                 X                   12월
6,000
 = 
○대불주거단지 가로등 전기요금
          1,000,000               X                   12월
12,000
 = 
○대불산단 가로등 전기요금
          4,000,000               X                   12월
48,000
 = 
○전화요금 및 우편료
          50,000                  X                   12월
600
 = 
[ 운  영  수  당 ]
○일직수당
          30,000                  X                  108일
3,240
 = 
[ 피    복    비 ]
○작업복 및 작업화등 구입
          116,600                 X                    6인
700
 = 
[ 급    량    비 ]

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제개발
(세항 3213)산단시설관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○대불산단관리 업무추진비
          5,000         X         6인        X       150일
4,500
 = 
[ 임    차    료 ]
○녹지 트랙터 로타리작업 및 도로 토사제거작업
          300,000       X         2대        X        20일
12,000
 = 
[ 연    료    비 ]
○방역용 연료
          400,000                 X                    5월
2,000
 = 
○대불산단관리 냉난방기 연료
          400,000                 X                    5월
2,000
 = 
○승용예취기 연료
          500,000                 X                    4월
2,000
 = 
[ 시설장비 유지비 ]
○공원 화장실
          100,000       X        17개소      X         1회
1,700
 = 
[ 차 량 유 지 비 ]

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제개발
(세항 3213)산단시설관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○차량유지비(청소차,방제차,행정차)
          500,000                 X                   12월
6,000
 = 
202
0
7,762
7,762
여비
01 국내여비
0
7,762
7,762
○부서운영 총액계상
7,762
 = 
200
754,153
162,492
916,645
사업예산
210
794,000
0
794,000
보조사업
401
794,000
0
794,000
시설비및부대비
01 시설비
788,402
0
788,402
○대불산단 공공시설물 유지관리사업
          198,560,000             X                    1식
198,560
 = 
198,560
)
(ⓧ
○대불산단 조경수보식 공원시설 정비사업
          589,842,000             X                    1식
589,842
 = 
294,921
)
(ⓧ
294,921
)
(군
03 시설부대비
5,598
0
5,598
○대불산단 공공시설물 유지관리사업
          200,000,000             X                  0.72%
1,440
 = 
1,440
)
(ⓧ

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제개발
(세항 3213)산단시설관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○대불산단 조경수보식 공원시설 정비사업
          594,000,000             X                  0.70%
4,158
 = 
2,079
)
(ⓧ
2,079
)
(군
220
△39,847
162,492
122,645
자체사업
206
3
2,942
2,945
재료비
○산단조경수 및 가로수 비료구입
          10,000                  X                  193포
1,930
 = 
○산단조경수 및 가로수 병해충방제 약품구입
          7,000                   X                  145병
1,015
 = 
307
0
25,000
25,000
민간이전
05 민간위탁금
0
25,000
25,000
○대불산단 쓰레기 위탁처리비
          50,000        X       2.5㎥        X       200일
25,000
 = 
401
△9,050
103,250
94,200
시설비및부대비
01 시설비
△9,050
103,250
94,200
○대불산단공원 시설물보수
          2,000,000               X                  5개소
10,000
 = 

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제개발
(세항 3213)산단시설관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○대불산단 가로등 유지보수
          15,000                  X                600개소
9,000
 = 
○대불산단 수전지역 확대시설
          100,000                 X                  150등
15,000
 = 
○대불산단 파손가로드 재설치비
          1,200,000               X                    7등
8,400
 = 
○대불산단 가로등 점멸기 보수
          950,000                 X                  8개소
7,600
 = 
○대불산단 도로 우수받이 보수
          3,200                   X              3,500개소
11,200
 = 
○대불산단 공공시설물 보수(보도블럭외 4종)
          2,000,000               X                    3종
6,000
 = 
○대불산단 침하도로 소파보수
          5,000,000               X                  3개소
15,000
 = 
○대불산단 친환경 가꾸기사업
          3,000,000               X                  2개소
6,000
 = 

(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제개발
(세항 3213)산단시설관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○대불산단 공공시설물 훼손 복구비
          1,200,000               X                    5월
6,000
 = 
405
△30,800
31,300
500
자산취득비
01 자산및물품취득비
△30,800
31,300
500
○기계톱 구입
          500,000                 X                    1대
500
 =