(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2223
453,551
4,610,786
5,064,337
환경시설사업
100
71,362
88,161
159,523
경상예산
110
12,981
52,474
65,455
인건비
101
12,981
52,474
65,455
인건비
09 일용인부임
11,413
37,914
49,327
○환경미화요원 피복비(야광조끼등)
200,000 X 64인
12,800
=
○미화요원 산업재해 보험료
1,178,289,980 X 31/1,000
36,527
=
10 일시사역인부임
1,568
14,560
16,128
○재활용품 수거 인부임
28,800 X 4인 X 140일
16,128
=
120
58,381
35,687
94,068
경상적경비
201
45,456
28,592
74,048
일반운영비
01 일반운영비
45,456
28,592
74,048
[ 일 반 수 용 비 ]
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○음식물쓰레기 지도단속 기록보존
－필름 3,000 X 5통 X 12월
180
=
－사진인화 250 X 2,000매
500
=
○환경기초기설 업무기록보존
250 X 1,920매
480
=
○음식물쓰레기 수거수수료 고지서 구입
75,000 X 6박스
450
=
○폐기물매립장 정기검사 수수료(삼호,신북,서호)
6,338,000 X 3개소
19,014
=
○매립장 지하수 및 하천수 수질검사 수수료
172,805 X 9개소 X 12월
18,663
=
○배출가스 자가측정비
254,400 X 12회
3,053
=
[ 공공요금 및 제세 ]
○소각로 안전관리비
90,000 X 1개소 X 12월
1,080
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○학산망월천 수위조절 확인 전화요금
15,000 X 1개소 X 12월
180
=
○학산망월천 전기요금
600,000 X 12월
7,200
=
○음식물수거 수수료 고지서 발송 우편료
190 X 400매 X 12월
912
=
[ 급 량 비 ]
○환경시설업무 추진비
5,000 X 4인 X 180일
3,600
=
○폐기물 매립시설 설치 추진
5,000 X 4인 X 100일
2,000
=
○폐기물 소각시설 설치 추진
5,000 X 4인 X 100일
2,000
=
[ 차 량 선 박 비 ]
○재활용품 수거차량 운영비
400,000 X 12월
4,800
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
[ 시설장비 유지비 ]
○쓰레기매립장 침출수 처리비
4,600 X 60㎥ X 3개소 X 12월
9,936
=
202
2,925
7,095
10,020
여비
01 국내여비
2,925
7,095
10,020
○ 폐기물 처리시설 업무추진 여비
10,000 X 4인 X 15일 X 12월
7,200
=
○폐기물 처리시설 관련 관외여비
58,750 X 4인 X 12월
2,820
=
301
10,000
0
10,000
일반보상금
10 행사실비보상금
10,000
0
10,000
○폐기물 처리시설설치 주변마을주민 선진지견학 실보상비
50,000 X 200인
10,000
=
200
378,539
4,493,425
4,871,964
사업예산
210
△27,200
126,000
98,800
보조사업
301
△27,200
126,000
98,800
일반보상금
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
12 기타보상금
△27,200
126,000
98,800
○폐비닐수거 장려금 지원
50 X 1,976,000kg
98,800
=
19,760
)
(ⓧ
79,040
)
(군
220
405,739
4,367,425
4,773,164
자체사업
206
0
5,500
5,500
재료비
○재활용품 분리수거 마대 구입
5,000 X 100개 X 11개소
5,500
=
307
87,015
146,000
233,015
민간이전
05 민간위탁금
87,015
146,000
233,015
○음식물쓰레기 위탁처리비
50,000 X 9.98톤 X 365일
182,135
=
○음식물 쓰레기 이물질 처리비
133,000 X 30톤 X 12월
47,880
=
○소각재(비산재) 위탁처리비
300,000 X 10톤
3,000
=
401
398,724
4,109,325
4,508,049
시설비및부대비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 시설비
388,497
4,104,000
4,492,497
○폐기물 매립시설 부지매입 분할납부 원리금
806,497,000 X 1회
806,497
=
○폐기물 매립시설 설치사업비(부족분)
800,000,000 X 1식
800,000
=
○폐기물 소각시설 설치사업비
2,000,000,000 X 1식
2,000,000
=
○음식물 쓰레기 하수병합처리 시설 설치비
300,000,000 X 1식
300,000
=
○폐기물 처리시설 주변마을 주민숙원사업
50,000,000 X 5읍면
250,000
=
○음식물 쓰레기 처리시설 주변마을 주민숙원사업
25,000,000 X 4개소
100,000
=
○폐기물처리장 소각로 정비 보수
50,000,000 X 3개소
150,000
=
○폐기물소각시설 주변 망호정,배날리마을 용수로 및 농로포장
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
114,000 X 754.385m
86,000
=
03 시설부대비
10,227
5,325
15,552
○폐기물매립시설 설치사업 시설부대비
800,000,000 X 0.63%
5,040
=
○폐기물 소각시설 설치사업 시설부대비
2,000,000,000 X 0.36%
7,200
=
○폐기물처리시설 주변마을 주민숙원사업 시설부대비
400,000,000 X 0.72%
2,880
=
○폐기물처리장 소각로 보수 부대비
40,000,000 X 1.08%
432
=
402
△30,000
50,000
20,000
민간자본이전
01 민간자본보조
△30,000
50,000
20,000
○소각장 주변마을 보조(4가구)
5,000,000 X 4가구
20,000
=
405
△50,000
56,600
6,600
자산취득비
01 자산및물품취득비
△50,000
56,600
6,600
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○음식물쓰레기 전용수거용기 구입
66,000 X 100개
6,600
=
400
3,650
29,200
32,850
예비비등
420
3,650
29,200
32,850
기타
309
3,650
29,200
32,850
공기업경상전출금
01 공기업특별회계경상전출금
3,650
29,200
32,850
○음식물쓰레기 침출수 처리비
20,000 X 4.5톤 X 365일
32,850
=