(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보 건
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2211
103,443
484,910
588,353
보건행정
100
59,793
416,510
476,303
경상예산
110
45,769
155,040
200,809
인건비
101
45,769
155,040
200,809
인건비
08 기타직보수
44,338
147,000
191,338
○공중보건의사 진료활동 장려금
600,000 X 26인 X 12월
187,200
=
○공중보건의사 휴일근무수당
59,110 X 1인 X 70일
4,138
=
10 일시사역인부임
1,431
8,040
9,471
○청사주변 잡초제거 인부임
30,000 X 5인 X 4회
600
=
○보건소 청사관리 인부임
28,800 X 1인 X 260일
7,488
=
○보건소 청사관리 주휴수당
28,800 X 1인 X 48일
1,383
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보 건
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
120
14,024
261,470
275,494
경상적경비
201
13,814
140,140
153,954
일반운영비
01 일반운영비
13,834
139,680
153,514
[ 일 반 수 용 비 ]
○부서운영 총액계상
16,275
=
○무료 순회진료 홍보책자 제작
500 X 1,000부
500
=
○보건행정서비스헌장 홍보비
2,000 X 1,500부
3,000
=
○보건행정서비스헌장 홍보 전단
200 X 2,000매
400
=
○보건소 및 보건지소 경보장치 수수료
－보 건 소 150,000 X 12월
1,800
=
－보 건 지 소 120,000 X 10개소 X 12월
14,400
=
－보건진료소 100,000 X 13개소 X 12월
15,600
=
○보건소 전기안전관리대행 수수료
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보 건
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
220,000 X 12월
2,640
=
○보건지소,진료소,전기설비 안전 점검 수수료
50,000 X 23개소 X 2회
2,300
=
○보건소 물탱크 청소비
1,000,000 X 1회
1,000
=
○보건소 소방정기검사 수수료
800,000 X 1회
800
=
○보건소 감염성폐기물 위탁처리 수수료
100,000 X 12월
1,200
=
○보건소 폐수 위탁처리 수수료
10,000 X 30ℓ X 12월
3,600
=
○지역보건의료계획서 책자 제작
50,000 X 2종 X 10권
1,000
=
○보건소 전기설비 안전점검 수수료
500,000 X 1회
500
=
[ 공공요금 및 제세 ]
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보 건
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○팩스 및 전화요금
50,000 X 3대 X 12월
1,800
=
○전기료 및 TV 수신료
1,500,000 X 12월
18,000
=
○상수도 요금
200,000 X 12월
2,400
=
○업무추진 우편요금
220 X 6,000장
1,320
=
○보건복지부정보망 회선사용료
1,000,000 X 12월
12,000
=
[ 운 영 수 당 ]
○일·숙직수당
30,000 X 1인 X 180일
5,400
=
[ 급 량 비 ]
○부서운영 총액계상
6,000
=
[ 연 료 비 ]
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보 건
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○민원대기실 연료비
900 X 3대 X 8시간 X 150일
3,240
=
[ 시설장비 유지비 ]
○의료보험청구 프로그램 유지보수비
220,000 X 1회
220
=
○보일러 정기검사
500,000 X 1회
500
=
○보건소,보건지소,보건진료소 건물유지비(24개소)
1,500 X 4,206㎡
6,309
=
○방사선기기 정기검사 수수료
1,500,000 X 1회
1,500
=
○보건정보시스템 프로그램 운영비
2,000,000 X 4회
8,000
=
○보건정보시스템 전산망 유지보수비
500,000 X 12월
6,000
=
[ 차 량 선 박 비 ]
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보 건
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○행정차량 유류대
2,200,000 X 1대
2,200
=
○소형화물차(방역차) 유류대
1,957,000 X 1대
1,957
=
○앰브란스 유류대
2,215,000 X 1대
2,215
=
○방문보건사업용 차량 유류대
3,349,000 X 4대 X 60/100
8,038
=
[ 피 복 비 ]
○보건소직원 까운 구입
70,000 X 20인
1,400
=
02 행사운영비
△20
460
440
○보건의날 프랑카드 제작
70,000 X 2매
140
=
○보건의날 켐페인 홍보전단 제작
300 X 1,000매
300
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보 건
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
202
0
94,830
94,830
여비
01 국내여비
0
17,430
17,430
○부서운영 총액계상
17,430
=
02 월액여비
0
77,400
77,400
○보건지소, 진료소 직원 월액여비
150,000 X 43인 X 12월
77,400
=
203
510
8,100
8,610
업무추진비
02 정원가산업무추진비
△90
2,100
2,010
○정원가산업무추진비
30,000 X 67인
2,010
=
04 부서운영업무추진비
600
6,000
6,600
○부서운영업무추진비
(350,000 X 12월) + (5,000 X 40인 X 12월)
6,600
=
301
△300
2,800
2,500
일반보상금
10 행사실비보상금
△300
2,300
2,000
○보건의날행사 참석 민간인 급식비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보 건
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
5,000 X 200인
1,000
=
○헌혈자 급식비
5,000 X 100인 X 2회
1,000
=
12 기타보상금
0
500
500
○보건서비스헌장 추진에 따른 민원 보상금
10,000 X 20인
200
=
○보건의날 유공자 시상
30,000 X 10인
300
=
307
0
15,600
15,600
민간이전
02 민간경상보조금
0
15,600
15,600
○보건진료소 운영협의회 지원금
100,000 X 13개소 X 12월
15,600
=
200
43,650
68,400
112,050
사업예산
210
20,000
5,000
25,000
보조사업
201
△300
1,500
1,200
일반운영비
01 일반운영비
△300
1,500
1,200
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보 건
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○한방지역 보건사업
600,000 X 2회
1,200
=
600
)
(기
180
)
(ⓧ
420
)
(군
301
500
1,500
2,000
일반보상금
10 행사실비보상금
500
1,500
2,000
○한방지역 보건사업
500,000 X 4회
2,000
=
1,000
)
(기
300
)
(ⓧ
700
)
(군
307
△200
2,000
1,800
민간이전
01 의료및구료비
△200
2,000
1,800
○한방지역 보건사업
4,500 X 200인 X 2회
1,800
=
900
)
(기
270
)
(ⓧ
630
)
(군
405
20,000
0
20,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
20,000
0
20,000
○보건진료소 건강증진실(물리치료실) 설치
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보 건
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2,000,000 X 5종 X 2회
20,000
=
10,000
)
(ⓧ
10,000
)
(군
220
23,650
63,400
87,050
자체사업
307
3,700
6,000
9,700
민간이전
01 의료및구료비
3,700
6,000
9,700
○저소득층 한약제 무료공급
100,000 X 50인
5,000
=
○치과 방사선 방어 앞치마 구입
300,000 X 9개
2,700
=
○한방순회진료 약품 구입
5,000 X 100인 X 4회
2,000
=
401
△17,000
42,400
25,400
시설비및부대비
01 시설비
△17,000
42,400
25,400
○군서보건지소 신축 간이교환장치 설치비
6,000,000 X 1식
6,000
=
○군서보건지소 신축 외부간판 설치비
2,000,000 X 1식
2,000
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보 건
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○은곡보건진료소 이전신축 외부간판 설치비
2,000,000 X 1식
2,000
=
○화장실 문화개선사업 비데 설치(특수시책)
700,000 X 22대
15,400
=
405
36,950
15,000
51,950
자산취득비
01 자산및물품취득비
36,950
15,000
51,950
○군서보건지소 신축 냉방기 구입
6,900,000 X 1식
6,900
=
○군서보건지소 신축 실내가구 구입
8,150,000 X 1식
8,150
=
○은곡보건진료소 이전신축 냉방기 구입(8평형)
800,000 X 3대
2,400
=
○은곡보건진료소 이전신축 실내가구 구입
1,500,000 X 1식
1,500
=
○공중보건의사 숙소 취득비
15,000,000 X 1식
15,000
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보 건
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○학산 은곡진료소 물리치료기 구입
9,000,000 X 1식
9,000
=
○군서보건지소 물리치료기 구입
9,000,000 X 1식
9,000
=