(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술및체육진흥
(세항 2116)왕인유적지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2116
15,374
200,124
215,498
왕인유적지관리
100
2,700
129,068
131,768
경상예산
110
2,496
30,000
32,496
인건비
101
2,496
30,000
32,496
인건비
10 일시사역인부임
2,496
30,000
32,496
○유적지관리 인부임
30,000 X 10인 X 30일
9,000
=
○상대포관리 인부임
30,000 X 4인 X 10일
1,200
=
○장미단지 잡초제거 인부임
30,000 X 4인 X 6일
720
=
○유적지 안내원(일본어통역)
32,000 X 1인 X 300일
9,600
=
○유적지 안내원 주휴수당
32,000 X 4일 X 12월
1,536
=
○말 사육 및 조련사 인부임
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술및체육진흥
(세항 2116)왕인유적지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
30,000 X 1인 X 300일
9,000
=
○말 사육 및 조련사 주휴수당
30,000 X 4일 X 12월
1,440
=
120
204
99,068
99,272
경상적경비
201
△396
66,488
66,092
일반운영비
01 일반운영비
△396
63,018
62,622
[ 일 반 수 용 비 ]
○부서운영 총액계상
9,500
=
○춘향대제 차광망 구입
100,000 X 5개
500
=
○유적지 내방객(외국인) 감사엽서
2,500 X 400개
1,000
=
○한시작품집 발간
10,000 X 600부
6,000
=
○유적지 관람권 발행
40 X 50,000부
2,000
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술및체육진흥
(세항 2116)왕인유적지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○주차권 발행
40 X 20,000부
800
=
○홍보 팜프렛 제작
200 X 20,000부
4,000
=
○무인경비 사용료
165,000 X 12월
1,980
=
○수질검사 수수료
200,000 X 3개소 X 4회
2,400
=
○토지감정 평가
200,000 X 2필지 X 2업체
800
=
○토지등기 수수료
65,000 X 2필지
130
=
[ 공공요금 및 제세 ]
○전기, 상수도, 우편요금
1,100,000 X 12월
13,200
=
○왕인축제 전기, 상수도 요금
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술및체육진흥
(세항 2116)왕인유적지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
4,000,000 X 1회
4,000
=
[ 운 영 수 당 ]
○일직수당
30,000 X 1인 X 102일
3,060
=
○한시대회심사위원수당(숙박비, 교통비)
200,000 X 4인
800
=
[ 피 복 비 ]
○전통복장 구입
150,000 X 6인
900
=
○왕인대제 제관 보조복 구입
200,000 X 2착
400
=
○작업복 및 작업화 구입
70,000 X 15인
1,050
=
[ 급 량 비 ]
○야간근무자 급량비
5,000 X 4인 X 8일 X 12월
1,920
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술및체육진흥
(세항 2116)왕인유적지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
[ 연 료 비 ]
○당직실 난방연료비
1,100 X 1.5ℓ X 10시간 X 58일
957
=
○소장실, 사무실, 비지터센터, 매표소 난방연료비
1,100 X 1.5ℓ X 8시간 X 53일 X 4개소
2,799
=
[ 시설장비 유지비 ]
○관리사무소
2,000 X 129㎡
258
=
○유적지 사당외 6개소
2,000 X 364㎡
728
=
○유적지, 관광지 화장실
2,500 X 164㎡ X 4개소
1,640
=
○주거변천사 외 4개소
2,000 X 400㎡
800
=
○구내방송 수선
1,000,000 X 1회
1,000
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술및체육진흥
(세항 2116)왕인유적지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
02 행사운영비
0
3,470
3,470
○춘향대제 행사수용비
2,870,000 X 1회
2,870
=
○한시대회 행사 수용비
600,000 X 1회
600
=
202
0
17,840
17,840
여비
01 국내여비
0
7,840
7,840
○부서운영 총액 계상
7,840
=
03 국외여비
0
10,000
10,000
○왕인박사 일본 묘전제 참가
1,250,000 X 8인 X 1회
10,000
=
203
600
2,640
3,240
업무추진비
02 정원가산업무추진비
0
240
240
○정원가산업무추진비
30,000 X 8인
240
=
04 부서운영업무추진비
600
2,400
3,000
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술및체육진흥
(세항 2116)왕인유적지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○부서운영 업무추진비
250,000 X 12월
3,000
=
301
0
12,100
12,100
일반보상금
08 외빈초청여비
0
6,000
6,000
○일본 거류민단 초청경비
300,000 X 10인
3,000
=
○왕인춘향대제 외빈초청 경비
300,000 X 10인
3,000
=
10 행사실비보상금
0
2,300
2,300
○한시대회 심사위원 심사비
200,000 X 5인
1,000
=
○왕인현창사업 참석자 식비
5,000 X 30인 X 2회
300
=
○학생백일장 심사위원 심사비
200,000 X 5인
1,000
=
12 기타보상금
0
3,800
3,800
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술및체육진흥
(세항 2116)왕인유적지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○한시대회 시상금
200,000 X 14인
2,800
=
○학생백일장 시상금
100,000 X 10인
1,000
=
200
12,674
71,056
83,730
사업예산
220
12,674
71,056
83,730
자체사업
206
△10,056
20,556
10,500
재료비
○춘향대제 제수물품 구입
1,500,000 X 1회
1,500
=
○설, 추석 사당 제수물품 구입
200,000 X 2회
400
=
○사당내 계절별 꽃 화분 진열
7,000 X 142.857개 X 4회
4,000
=
○유적지 내 계절별 꽃묘식재
1,000 X 3,000본
3,000
=
○녹차길 보식용 묘목구입
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술및체육진흥
(세항 2116)왕인유적지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2,000 X 500주
1,000
=
○유적지 시설물 도색 페인트 구입
40,000 X 10통
400
=
○유적지 시설물 도색 신나 구입
20,000 X 10통
200
=
401
32,611
40,619
73,230
시설비및부대비
01 시설비
32,611
40,619
73,230
○말 사육시설 부지 매입
35,000 X 1,798㎡
62,930
=
○주거변천사 초정 볏짚구입
700,000 X 9동
6,300
=
○가로등 보수
50,000 X 40동
2,000
=
○문산재, 양사재 지붕보수
1,000,000 X 2동
2,000
=