(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술및체육진흥
(세항 2114)관광개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
2114
6,010,962
0
6,010,962
관광개발
100
42,880
0
42,880
경상예산
110
17,280
0
17,280
인건비
101
17,280
0
17,280
인건비
10 일시사역인부임
17,280
0
17,280
○마한문화공원 관리 인부임
          28,800        X         10인       X        60일
17,280
 = 
120
25,600
0
25,600
경상적경비
201
20,320
0
20,320
일반운영비
01 일반운영비
20,320
0
20,320
[ 일 반 수 용 비 ]
○관광개발업무 기록보존
           1,000,000              X                   1식
1,000
 = 
[ 급   량   비 ]
○관광개발업무 추진
           5,000     X     4인     X     10일    X    12월
2,400
 = 
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술및체육진흥
(세항 2114)관광개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
[ 공공요금 및 제세]
○전통 종이공예전시관 전기사용료
           1,000,000    X        12월       X          50%
6,000
 = 
○마한문화공원 전기,상수도요금
           800,000                X                   12월
9,600
 = 
[ 시설장비 유지비]
○마한문화공원 관리 유류대
      －   예초기 및 잔디깎이
           1,320        X        100ℓ      X          6대
792
 = 
      －   조경수 약제살포기
           1,320        X        200ℓ      X          2대
528
 = 
202
5,280
0
5,280
여비
01 국내여비
5,280
0
5,280
○관광개발업무 추진
          10,000     X     4인    X     11일    X     12월
5,280
 = 
200
5,968,082
0
5,968,082
사업예산
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술및체육진흥
(세항 2114)관광개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
210
5,910,000
0
5,910,000
보조사업
401
5,910,000
0
5,910,000
시설비및부대비
01 시설비
5,888,005
0
5,888,005
○마한문화공원조성(남해안관광벨트사업)
          496,400,000             X                    1식
496,400
 = 
297,840
)
(균
24,820
)
(ⓧ
173,740
)
(군
○성기동관광지 조성(남해안관광벨트사업)
          794,960,000             X                    1식
794,960
 = 
397,480
)
(균
39,748
)
(ⓧ
357,732
)
(군
○구림관광 명소화사업(문화관광자원개발)
          3,590,280,000           X                    1식
3,590,280
 = 
1,795,140
)
(균
1,795,140
)
(군
○가야금 테마공원 조성사업(문화관광자원개발)
          1,006,365,000           X                    1식
1,006,365
 = 
1,006,365
)
(균
03 시설부대비
21,995
0
21,995
○남해안 관광벨트사업(마한문화공원조성) 부대비
          500,000,000             X                  0.72%
3,600
 = 
2,160
)
(균
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술및체육진흥
(세항 2114)관광개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
180
)
(ⓧ
1,260
)
(군
○남해안 관광벨트사업(성기동관광지 조성사업) 부대비
          800,000,000             X                  0.63%
5,040
 = 
2,520
)
(균
252
)
(ⓧ
2,268
)
(군
○구림관광 명소화사업(문화관광 자원개발) 부대비
          3,600,000,000           X                  0.27%
9,720
 = 
4,860
)
(균
4,860
)
(군
○가야금테마공원 조성사업(문화관광 자원개발) 부대비
          1,009,722,222           X                  0.36%
3,635
 = 
3,635
)
(균
220
58,082
0
58,082
자체사업
206
880
0
880
재료비
○마한문화공원 관리용 농약구입
      －  조경수 병충해 방제농약(스프라이드)
          12,000        X         20병       X         2회
480
 = 
      －  잔디밭 제초제(반벨, 크라목손)
          20,000        X         10병       X         2회
400
 = 
207
54,002
0
54,002
연구개발비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술및체육진흥
(세항 2114)관광개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
01 용역비
54,002
0
54,002
○가야금 테마공원 도시관리계획 변경용역
      －  도시계획 시설결정
          11,212,000              X                  3.3㏊
37,000
 = 
      －  사전환경성 검토
          5,152,000               X                  3.3㏊
17,002
 = 
405
3,200
0
3,200
자산취득비
01 자산및물품취득비
3,200
0
3,200
○마한문화공원 관리용 장비구입
      －  잔디깎이 
          800,000                 X                    2대
1,600
 = 
      －  예취기
          300,000                 X                    2대
600
 = 
      －  농약 살포기
          1,000,000               X                    1대
1,000
 =