(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1223)후생협력관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1223
2,597,330
0
2,597,330
후생협력관리
100
2,593,830
0
2,593,830
경상예산
110
176,031
0
176,031
인건비
101
176,031
0
176,031
인건비
09 일용인부임
167,736
0
167,736
○일용인부 퇴직금
10,000,000 X 5인
50,000
=
○일용인부 국민연금 부담금
62,000 X 79인 X 12월
58,776
=
○일용인부 고용보험 부담금
60,000 X 125인 X 4회
30,000
=
○일용인부 국민건강보험 부담금
18,939.39 X 110인 X 12월
25,000
=
○일용인부 산업재해보험료 부담금
9,000 X 110인 X 4회
3,960
=
10 일시사역인부임
8,295
0
8,295
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1223)후생협력관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○상조회 운영 인부임
28,800 X 240일 X 1인
6,912
=
○상조회 운영 인부임 수당
28,800 X 4회 X 12월
1,383
=
120
2,417,799
0
2,417,799
경상적경비
201
146,000
0
146,000
일반운영비
01 일반운영비
136,000
0
136,000
[ 일 반 수 용 비 ]
○부서운영 총액계상
3,000
=
○월간 지방행정지 구독료
2,500 X 150부 X 12월
4,500
=
○월간 도시문제지 구독료
2,000 X 50부 X 12월
1,200
=
○공무원단체 협약 홍보물 제작
3,000,000 X 1식
3,000
=
○직원명찰(목걸이용) 제작
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1223)후생협력관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
10,000 X 200인
2,000
=
○군산하 직원수첩 발간
5,000 X 1,000부
5,000
=
○사무용품 구입
166,666 X 12월
2,000
=
[ 운 영 수 당 ]
○노조법시행 전직원교육 강사 수당
400,000 X 2회
800
=
○맞춤형 복지제도 운영비(특수시책)
200,000 X 500인
100,000
=
[ 공공요금 및 제세 ]
○민원업무담당자 신원보증보험료
50,000 X 50인
2,500
=
[ 위 탁 교 육 비 ]
○공무원 외국어교육 강사료
375,000 X 2인 X 12월
9,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1223)후생협력관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
[ 급 량 비 ]
○부서운영 총액계상
3,000
=
02 행사운영비
10,000
0
10,000
○공무원 가족 한마음 축제 경비
10,000,000 X 1식
10,000
=
202
61,200
0
61,200
여비
01 국내여비
5,400
0
5,400
○부서운영 총액계상
5,400
=
03 국외여비
55,800
0
55,800
○공무원 해외연수
1,800,000 X 10인 X 2회
36,000
=
○퇴직예정공무원 해외연수
1,800,000 X 11인
19,800
=
203
19,640
0
19,640
업무추진비
02 정원가산업무추진비
19,640
0
19,640
○정원가산업무추진비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1223)후생협력관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
－정원 100인까지
80,000 X 100인
8,000
=
－정원 101 ∼ 300인까지
60,000 X 194인
11,640
=
301
24,800
0
24,800
일반보상금
07 민간인국외여비
19,800
0
19,800
○퇴직예정공무원 부부동반 산업시찰
1,800,000 X 11인
19,800
=
10 행사실비보상금
5,000
0
5,000
○공무원가족 한마음 축제 참가자 식비
5,000 X 1,000인
5,000
=
303
168,870
0
168,870
포상금
○모범공무원 산업시찰
500,000 X 12인 X 1인
6,000
=
○군산하 공무원 한마음 등반대회
5,000 X 650인 X 2회
6,500
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1223)후생협력관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○공직자와 자녀 한마음 수련회 경비
250,000 X 40인
10,000
=
○공무원자녀 보육수당
－0세 ∼ 만1세
149,500 X 20인 X 12월
35,880
=
－만2세
123,500 X 25인 X 12월
37,050
=
－만3세 ∼ 만6세
76,500 X 80인 X 12월
73,440
=
304
1,737,065
0
1,737,065
연금부담금등
01 연금부담금
1,297,065
0
1,297,065
○연금부담금(2005년 보수예상 인상5% X 8.5%)
506,689
=
○보 전 금(2005년 보수예상 인상 5% X 2.298%)
336,232
=
○퇴직수당부담금(2005년 보수예상 인상 5% X 3.0379%)
414,493
=
○재해보상부담금(2005년 보수예상 인상 5% X 0.271%)
39,651
=
02 국민건강보험금
440,000
0
440,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1223)후생협력관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○국민건강보험금
440,000
=
307
260,224
0
260,224
민간이전
05 민간위탁금
184,224
0
184,224
○공무원 국고대여장학금 부담금
184,224
=
07 연금지급금
76,000
0
76,000
○재해부조금
5,000,000 X 3.2인
16,000
=
○사망조의금
2,000,000 X 30인
60,000
=
200
3,500
0
3,500
사업예산
220
3,500
0
3,500
자체사업
405
3,500
0
3,500
자산취득비
01 자산및물품취득비
3,500
0
3,500
○구내식당 음향기기 설치
3,500,000 X 1식
3,500
=