(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1221
△3,163,279
4,641,294
1,478,015
행정관리
100
△2,759,400
4,165,052
1,405,652
경상예산
110
△291,004
582,672
291,668
인건비
101
△291,004
582,672
291,668
인건비
02 수당
△120,000
278,000
158,000
○지방공무원 명예퇴직수당
40,000,000 X 2인
80,000
=
○지방공무원 조기(자진)퇴직수당
1,300,000 X 10인 X 6월
78,000
=
09 일용인부임
△227,832
238,332
10,500
○ 문서체송여비(군↔도)
35,000 X 25일 X 12월
10,500
=
10 일시사역인부임
56,828
66,340
123,168
○출산휴가 대체인력 인부임
－대체인력 인부임
28,800 X 15인 X 78일
33,696
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
－주급유급휴가수당
28,800 X 15인 X 4일 X 3월
5,184
=
○육아휴직자 대체인력 인부임
－대체인력 인부임
28,800 X 3인 X 260일
22,464
=
－주급유급휴가수당
28,800 X 3인 X 4일 X 12월
4,148
=
○민주평통사무실 운영 인부임
－사무실운영 인부임
28,800 X 1인 X 240일
6,912
=
－주급유급휴가수당
28,800 X 1인 X 4일 X 12월
1,383
=
○대학생 부업알선 인부임
28,800 X 30인 X 23일 X 2회
39,744
=
○일제강점하 동원피해진상 인부임
38,239 X 1인 X 21일 X 12월
9,637
=
9,637
)
(×
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
120
△2,468,396
3,582,380
1,113,984
경상적경비
201
65,860
152,587
218,447
일반운영비
01 일반운영비
69,360
143,647
213,007
[ 일 반 수 용 비 ]
○부서운영 총액계상
17,535
=
○2006년도 업무일지 제작
12,000 X 1,000부
12,000
=
○공무원 및 이장교육 교재(2종)
5,000
=
○군정시책 홍보물 제작 및 소모품 구입
1,000,000 X 10종
10,000
=
○설,추석 귀성객 환영 프랑카드 제작
70,000 X 22개 X 2회
3,080
=
○퇴임자 재직기념패 및 공로패 제작
100,000 X 20인
2,000
=
○제4회 지자체 개혁박람회 홍보 부스
1,540,000 X 1식
1,540
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○인구배가운동 홍보물 제작
2,200,000 X 1종
2,200
=
○인사행정정보시스템 프로그램 구입
34,000,000 X 1식
34,000
=
[ 서울사무소 일반수용비 ]
○서울사무소 수용비
3,600
=
○서울사무소 신문구독료
12,000 X 3부 X 12월
432
=
○서울사무소 전산장비 유지비
100,000 X 12월
1,200
=
[ 서울사무소 임차료 ]
○서울사무소 임대료
20,000,000 X 1회
20,000
=
○서울사무소 의전차량 임차료
750,000 X 12월
9,000
=
[ 서울사무소 공공요금 ]
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○서울사무소 관리비 및 전화요금
600,000 X 12월
7,200
=
[ 운 영 수 당 ]
○일직수당
30,000 X 4인 X 116일
13,920
=
○숙직수당
30,000 X 3인 X 365일
32,850
=
[ 피 복 비 ]
○청원경찰 피복비
250,000 X 10인
2,500
=
[ 급 량 비 ]
○행정업무추진
5,000 X 8인 X 125일
5,000
=
[ 연 료 비 ]
○종합상황실 연료비
1,000 X 10ℓ X 95일
950
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
[ 행정서비스 일반수용비 ]
○행정서비스헌장 홍보물 제작
2,000,000 X 10종
20,000
=
○행정서비스헌장 보상품 구입
10,000 X 11개소 X 10장
1,100
=
[ 행정서비스 운영수당 ]
○행정서비스헌장 실천교육 강사수당
200,000 X 1인 X 10회
2,000
=
[ 행정서비스 공공요금 및 제세 ]
○행정서비스헌장 홍보물 발송 우편료
340 X 10,000매 X 1회
3,400
=
[ 행정서비스 급량비 ]
○행정서비스헌장 업무추진 급량비
5,000 X 2인 X 100일
1,000
=
○행정서비스헌장 연구발표회(2회)
750,000 X 2회
1,500
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
02 행사운영비
△3,500
8,940
5,440
○읍면 연두순시 홍보 프랑카드
120,000 X 12개소
1,440
=
○각종 특수시책추진 운동
800,000 X 5종
4,000
=
202
6,000
23,880
29,880
여비
01 국내여비
6,000
23,880
29,880
○부서운영총액계상
15,120
=
○군정시책추진 및 현장방문 등
6,000
=
○서울사무소 업무추진 국내여비
25,000 X 1인 X 20회 X 12월
6,000
=
○행정서비스헌장 추진여비
10,000 X 3인 X 92일
2,760
=
203
0
117,000
117,000
업무추진비
01 기관운영업무추진비
0
81,000
81,000
○기관운영업무추진비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
－군 수(기준액)
48,000
=
－부군수(기준액)
33,000
=
03 시책추진업무추진비
0
36,000
36,000
○지방자치행정 시책업무 추진비
25,000
=
○지역안정 시책업무 추진비
11,000
=
204
3,600
0
3,600
직무수행경비
03 특정업무수행활동비
3,600
0
3,600
○서울사무소 근무자 직급보조비
300,000 X 1인 X 12월
3,600
=
301
29,076
79,925
109,001
일반보상금
02 장학금및학자금
△650
21,276
20,626
○이장자녀 장학금
197,000 X 174.5인 X 4회 X 15%
20,626
=
04 자율방범대원운영비
17,520
26,280
43,800
○야식비
5,000 X 4명 X 12개대 X 182.5일
43,800
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
08 외빈초청여비
△1,000
2,000
1,000
○행정서비스헌장 전문교육 외빈 초청
200,000 X 1인 X 5회
1,000
=
10 행사실비보상금
14,706
23,869
38,575
○교육,세미나,공청회,회의참석 민간인 식대 및 교통비
5,000 X 420인 X 5회
10,500
=
○국가단위행사 참석자 여비
50,000 X 10인 X 10회
5,000
=
○민주평통자문회의 교육 및 세미나 참석 여비
100,000 X 58인 X 1회
5,800
=
○이장혁신교육 참석 보상
10,000 X 2일 X 367인
7,340
=
○읍면 이장교육 참석자 식대 및 교통비
5,000 X 367인
1,835
=
○행정서비스헌장 홍보요원 우수시군 시찰
50,000 X 162인
8,100
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
12 기타보상금
△1,500
6,500
5,000
○군민의 상 시상품
5,000,000 X 1식
5,000
=
303
3,387
446,509
449,896
포상금
○공무원 성과상여금
－상위 25%이내 인원
714,298.64 X 663명 X 25/100 X 100%
118,395
=
－상위 25∼55%이내 인원
1,248,588.66 X 663명 X 30/100 X 70%
173,841
=
－상위 55∼95%이내 인원
1,356,768.47 X 663명 X 40/100 X 40%
143,926
=
○청원경찰 성과상여금
－상위 25%이내 인원
1,006,800 X 22명 X 25/100 X 100%
5,538
=
－상위 25∼55%이내 인원
1,006,800 X 22명 X 30/100 X 70%
4,652
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
－상위 55∼95%이내 인원
1,006,800 X 22명 X 40/100 X 40%
3,544
=
307
△139,016
325,176
186,160
민간이전
04 민간행사보조·위탁
△102,016
288,176
186,160
○목포지역 범죄예방 피해센터 운영보조금
5,000
=
○경남 산청군 민주평통 자매결연 방문
160,000 X 26인
4,160
=
○민주평통 통일안보정세 보고회
3,500,000 X 2회
7,000
=
○군민의 날 행사
50,000,000 X 1식
50,000
=
○읍·면민의 날 행사지원
10,000,000 X 11읍면
110,000
=
○군민 통일의식고취 한마당 행사개최
10,000,000 X 1식
10,000
=
200
△403,879
476,242
72,363
사업예산
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
210
9,963
0
9,963
보조사업
201
2,400
0
2,400
일반운영비
01 일반운영비
2,400
0
2,400
○일제강점하 동원피해진상 일반운영비
200,000 X 12월
2,400
=
2,400
)
(×
202
7,563
0
7,563
여비
01 국내여비
7,563
0
7,563
○일제강점하 동원피해진상 여비
3,000 X 2,521건
7,563
=
7,563
)
(×
220
△413,842
476,242
62,400
자체사업
401
60,000
0
60,000
시설비및부대비
01 시설비
60,000
0
60,000
○영암읍 자율방범대 사무실 신축
550,458 X 109㎡
60,000
=
402
△500
1,500
1,000
민간자본이전
01 민간자본보조
△500
1,500
1,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○민주평통위원 명패제작 및 사무용 OA 구입
1,000,000 X 1식
1,000
=
405
1,400
0
1,400
자산취득비
01 자산및물품취득비
1,400
0
1,400
○서울사무소 집기 구입
600,000 X 1기
600
=
○서울사무소 문서세단기
800,000 X 1대
800
=