(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획예산

(세항 1211)기획관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

1211

570,559

1,136,536

1,707,095

기획관리

100

△92,941

260,536

167,595

경상예산

120

△92,941

260,536

167,595

경상적경비

201

△97,101

186,796

89,695

일반운영비

01 일반운영비

△88,101

174,796

86,695

[ 일 반 수 용 비 ]

○부서운영총액계상

13,045

○군정보고서 및 홍보책자 발간

6,000,000 X 5종

30,000

○군정보고용 프리젠테이션 작성

3,000,000 X 2종

6,000

○군정백서 발간

30,000,000 X 1식

30,000

○기@영암 도메인 네임관리

50,000 X 4종

200

[ 공공요금 및 제세 ]

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획예산

(세항 1211)기획관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

○우편료 및 전화요금

2,500

[ 급 량 비 ]

○기획업무추진

5,000 X 5인 X 160일

4,000

[ 연 료 비 ]

○부서운영 난방시설 연료비

1,000 X 10ℓ X 95일

950

02 행사운영비

△9,000

12,000

3,000

○영암출신 석학초청 간담회 일반운영비

3,000 X 1,000매

3,000

202

△7,140

17,540

10,400

여비

01 국내여비

△7,140

17,540

10,400

○부서운영 총액계상

10,400

203

2,000

30,000

32,000

업무추진비

01 기관운영업무추진비

3,000

○기관운영업무추진비

3,000

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획예산

(세항 1211)기획관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

03 시책추진업무추진비

2,000

27,000

29,000

○군정발전시책 업무추진비

29,000

301

△20,700

25,200

4,500

일반보상금

08 외빈초청여비

△15,500

20,000

4,500

○영암출신 석학초청 여비

－숙박비 25,000 X 100인 X 1회

2,500

－식 비 20,000 X 100인 X 1회

2,000

307

30,000

민간이전

02 민간경상보조금

30,000

○영산강수변 관광자원 기초조사

30,000,000 X 1식

30,000

405

1,000

자산취득비

02 도서구입비

1,000

○행정자료실 도서구입

20,000 X 50권 X 1회

1,000

200

663,500

876,000

1,539,500

사업예산

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획예산

(세항 1211)기획관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

210

1,500,000

보조사업

201

30,000

일반운영비

01 일반운영비

30,000

○기과학화 개발상품 투자유치 기업설명회

10,000,000 X 3종

30,000

)

(균

307

1,470,000

민간이전

02 민간경상보조금

1,470,000

○「기@영암」산·학·연 네트워킹 사업(신활력)

40,000,000 X 1식

40,000

)

(균

○네트워크 구축 시장조사(신활력)

500,000 X 12월 X 2건

12,000

)

(균

○시장동향 및 기술정보 D/B 구축 업데이트(신활력)

5,000,000 X 1식

5,000

)

(균

○브랜드마케팅과 상품브랜드 교육(신활력)

2,500,000 X 2회

5,000

)

(균

○기관련 교양강좌 개설(신활력)

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획예산

(세항 1211)기획관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

－교재비 및 운영비

6,600,000 X 1식

6,600

)

(균

－강사료

9,900,000 X 1식

9,900

)

(균

○「기@영암」브랜드 심사 및 인증(신활력)

5,000,000 X 1식

5,000

)

(균

○「기@영암」브랜드관리 및 운영(신활력)

6,000,000 X 1식

6,000

)

(균

○「기@영암」포장재 보급(신활력)

2,000,000 X 11읍면

22,000

)

(균

○「기@영암」홍보대사 교육 및 활동지원(신활력)

6,000,000 X 1식

6,000

)

(균

○「기@영암」광고물설치 및 협찬광고(신활력)

64,000,000 X 1식

64,000

)

(균

○기단체 관리 및 운영(신활력)

－전담인력 배치

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획예산

(세항 1211)기획관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

2,000,000 X 2인 X 12월

48,000

)

(균

－기 연구회 운영비

1,000,000 X 12월

12,000

)

(균

－기 전문 연구기관 운영비

1,500,000 X 12월

18,000

)

(균

○기 과학 학술대회 및 기 페스티벌 개최(신활력)

－기념품 제작비

40,000 X 200set

8,000

)

(균

－발표자 거마비 및 투고료

200,000 X 6인

1,200

)

(균

－시설사용료

1,000,000 X 1식

1,000

)

(균

－행사준비비 및 인쇄비

6,000,000 X 1식

6,000

)

(균

－기 페스티벌 장비 및 시설임대료

50,000,000 X 1식

50,000

)

(균

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획예산

(세항 1211)기획관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

－기 페스티벌 도우미 인건비

50,000 X 50인 X 3일

7,500

)

(균

－기 페스티벌 재료비 및 행사진행비

40,000,000 X 1식

40,000

)

(균

－기 페스티벌 기획료 및 관리비

10,000,000 X 1식

10,000

)

(균

－기 페스티벌대회 시상품

10,000,000 X 1식

10,000

)

(균

－기 페스티벌 홍보비

20,000,000 X 1식

20,000

)

(균

○「기@영암」연수·체험 프로그램 개발(신활력)

－일반인대상 연수 및 체험 프로그램

5,000,000 X 1식

5,000

)

(균

－학생대상 연수 및 체험 프로그램

5,000,000 X 1식

5,000

)

(균

－기업대상 연수 및 체험 프로그램

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획예산

(세항 1211)기획관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

5,000,000 X 1식

5,000

)

(균

○기 과학화를 위한 기기개발(신활력)

－Head Activator 개발

150,000,000 X 1식

150,000

)

(균

○「기@영암」브랜드상품 발굴 및 개발(신활력)

－「기@영암」브랜드 상품 시제품 개발

50,000,000 X 1식

50,000

)

(균

－브랜드상품 사업화 지원

55,000,000 X 1식

55,000

)

(균

○1촌 1부녀회 운동(신활력)

3,000,000 X 11읍면

33,000

)

(균

○관광연계 유기농재배 및 품질과리 시스템 구축(신활력)

－Wb Cam 설치비

15,000,000 X 12대

180,000

)

(균

○「기@영암」유기농 인터넷 쇼핑몰 운영 홍보비(신활력)

－온라인

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획예산

(세항 1211)기획관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

400,000 X 5개소 X 12월

24,000

)

(균

－오프라인

3,000,000 X 12회

36,000

)

(균

○쇼핑몰 운영관리 지원

5,000,000 X 12월

60,000

)

(균

○전산 통합시스템 구축 및 관리(신활력)

－웹호스팅 비용

700,000 X 12월

8,400

)

(균

－인터넷 전용회선 사용료

500,000 X 12월

6,000

)

(균

○기 건강센터 운영(신활력)

－관리자 인건비

3,000,000 X 12월

36,000

)

(균

－도우미 인건비

1,500,000 X 4명 X 12월

72,000

)

(균

－차량유지비

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획예산

(세항 1211)기획관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

1,500,000 X 12월

18,000

)

(균

－기자재 유지 보수비(구입비의 10%)

9,000,000 X 1식

9,000

)

(균

－건강센터 운영 경비

1,000,000 X 12월

12,000

)

(균

○기관련 과학장비 구입(신활력)

60,000,000 X 1식

60,000

)

(균

○"영암기공" 보급활동(신활력)

－"영암기공" 홍보

40,000,000 X 1식

40,000

)

(균

－"영암기공" 시범활동

60,000,000 X 1식

60,000

)

(균

○기체조 전문가 양성과정 운영

－강사료

12,000,000 X 1식

12,000

)

(균

－재료비,교재비 등

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획예산

(세항 1211)기획관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

6,000,000 X 1식

6,000

)

(균

－시설임대료

2,400,000 X 1식

2,400

)

(균

－운영경비

12,000,000 X 1식

12,000

)

(균

○기 건강산업 육성(신활력)

－황토 투스콘 바닥재 사업화 지원

60,000,000 X 1식

60,000

)

(균

－지장염 사업화 지원

30,000,000 X 1식

30,000

)

(균

○전문그룹 컨설팅(신활력)

10,000,000 X 1식

10,000

)

(균

220

△836,500

876,000

39,500

자체사업

401

△800,000

816,000

16,000

시설비및부대비

01 시설비

△800,000

816,000

16,000

○현황판 정비 및 설치

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정

(관 1200)일반행정비

(항 1210)기획예산

(세항 1211)기획관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

4,000,000 X 4개소

16,000

405

23,500

자산취득비

01 자산및물품취득비

23,500

○초고속 복사기 구입

23,500,000 X 1대

23,500