(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2319)종합사회복지관관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2319
453,601
0
453,601
종합사회복지관관리
100
152,643
0
152,643
경상예산
110
53,132
0
53,132
인건비
101
53,132
0
53,132
인건비
10 일시사역인부임
53,132
0
53,132
○노인복지회관관리 인부임(복지관리 101-10에서)
－인건비
26,040 X 1인 X 133일
3,464
=
－주휴수당
26,040 X 1인 X 24일
625
=
○노인복지회관경로 식당인부임(복지관리 101-10에서)
24,800 X 2인 X 79일
3,919
=
○보조업무 인부임(장애인)
28,000 X 2인 X 129일
7,224
=
2,167
)
(ⓧ
2,167
)
(군
2,890
)
(분
○4대 사회보험료(장애인)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2319)종합사회복지관관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
55,000,000 X 10/100
5,500
=
1,650
)
(ⓧ
1,650
)
(군
2,200
)
(분
○실별 프로그램 운영 인부임(장애인)
1,800,000 X 3인 X 6월
32,400
=
9,720
)
(ⓧ
9,720
)
(군
12,960
)
(분
120
99,511
0
99,511
경상적경비
201
55,781
0
55,781
일반운영비
01 일반운영비
55,281
0
55,281
○외국인여성 한국어교육 교재구입(여성복지 201-01에서)
10,000 X 50인
500
=
○여성회관 복사기 수선
300,000 X 2회
600
=
○여성회관 복사기 토너구입
70,000 X 3회
210
=
○여성회관 복사용지 구입
20,000 X 5박스 X 6월
600
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2319)종합사회복지관관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○여성회관 칼라프린터기 토너구입
275,000 X 1대 X 2회
550
=
○여성회관 팩스 토너구입
100,000 X 3회
300
=
○여성회관 쓰레기봉투 구입
15,000 X 6월 X 3매
270
=
○여성회관 정수기 필터소독 및 필터교환
25,500 X 6월
153
=
○여성회관 민원인전용 신문 및 잡지구독료
－중앙지
12,000 X 6월
72
=
－지방지
8,000 X 2개사 X 6월
96
=
－여성잡지
10,000 X 2권 X 6월
120
=
－여성신문
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2319)종합사회복지관관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
50,000 X 1회
50
=
○노인복지회관 무료급식 가스구입(복지관리 201-01에서)
15,000 X 4통 X 6회
360
=
[ 공공요금 및 제세]
○노인복지회관 관리
2,000
=
○여성회관 전기요금(여성복지에서)
2,850,000 X 6월
17,100
=
○여성회관 및 장애인복지관 상하수도요금(여성복지에서)
40,000 X 6월
240
=
○여성회관 전화사용료(여성복지에서)
63,000 X 6월
378
=
○여성회관 인터넷 전용회선 요금(여성복지에서)
800,000 X 6월
4,800
=
○여성회관 냉난방비 연료비(여성복지에서)
493 X 20ℓ X 2대 X 30일
592
=
○노인복지회관 난방비(복지관리에서)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2319)종합사회복지관관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
493 X 20ℓ X 2대 X 30일
592
=
○여성회관 보안용역비(캡스)
100,000 X 6월
600
=
○여성회관 전기안전관리 용역비
316,000 X 6월
1,896
=
○여성회관 승강기 점검 용역비
143,000 X 6월
858
=
○여성회관 이용 홍보물 발송 우편료
220 X 200인 X 6월
264
=
○경로당 가스사용시설 정기검사료
12,000 X 115개소 X 1회
1,380
=
[ 운영수당 ]
○여성회관 취미기술교육 강사수당(여성복지에서)
1,025,000 X 16과목
16,400
=
○왕인대학 간사수당
450,000 X 6월
2,700
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2319)종합사회복지관관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
[ 급 량 비 ]
○부서운영 총액계상
1,600
=
02 행사지원비
500
0
500
○여성복지행사 추진 홍보 유인물 제작(여성복지에서)
1,000 X 100매 X 5회
500
=
202
1,880
0
1,880
여비
01 국내여비
1,880
0
1,880
○읍면 순회이동 여성회관 운영여비
10,000 X 4인 X 47일
1,880
=
301
13,100
0
13,100
일반보상금
09 행사실비보상금
13,100
0
13,100
○외국인 결혼가정여성 우리문화 체험활동(여성복지에서)
50,000 X 50세대
2,500
=
○여성복지행사 및 교육참석자 식비(여성복지에서)
5,000 X 100인 X 20회
10,000
=
○여성회관 향토음식 출품자 보상(여성복지에서)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2319)종합사회복지관관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
100,000 X 6인
600
=
307
28,750
0
28,750
민간이전
04 민간행사보조·위탁
28,750
0
28,750
○노인복지회관 교육프로그램 위탁(복지관리에서)
－노인평생대학
20,000,000 X 1회
20,000
=
－노인대학
7,500,000 X 1회
7,500
=
○읍면노인회 활성화 사업(복지관리에서)
50,000 X 25개소
1,250
=
200
300,958
0
300,958
사업예산
210
271,393
0
271,393
보조사업
201
78,552
0
78,552
일반운영비
01 일반운영비
76,952
0
76,952
[ 일 반 수 용 비 ]
○기록보존(필름, 사진인화, 디스켓, 테이프) (장애인)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2319)종합사회복지관관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
200,000 X 4종
800
=
240
)
(ⓧ
240
)
(군
320
)
(분
○사무용품 구입(파일, 봉투 등 12종) (장애인)
80,000 X 12종 X 2회
1,920
=
576
)
(ⓧ
576
)
(군
768
)
(분
○사무용기기 유지비(장애인)
50,000 X 10종 X 2회
1,000
=
300
)
(ⓧ
300
)
(군
400
)
(분
○휴게실 취사용 도구(장애인)
30,000 X 12종
360
=
108
)
(ⓧ
108
)
(군
144
)
(분
○간판, 명패, 게시, 안내판, 액자 등 제작비(장애인)
200,000 X 12종
2,400
=
720
)
(ⓧ
720
)
(군
960
)
(분
○홍보용 전단, 책자, 유인물 제작비(장애인)
5,000 X 6종 X 200부
6,000
=
1,800
)
(ⓧ
1,800
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2319)종합사회복지관관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2,400
)
(분
○현수막 제작 (장애인)
70,000 X 2종 X 15개 X 2회
4,200
=
1,260
)
(ⓧ
1,260
)
(군
1,680
)
(분
○신문구독료 (장애인)
10,000 X 5종 X 6월
300
=
90
)
(ⓧ
90
)
(군
120
)
(분
○S/W구입비 (장애인)
957,000 X 1회
957
=
287
)
(ⓧ
287
)
(군
383
)
(분
○컴퓨터실 교육용 교재등 구입 (장애인)
10,000 X 2종 X 20부 X 6회
2,400
=
720
)
(ⓧ
720
)
(군
960
)
(분
○장애자용 마우스 등 소규모 컴퓨터주변기기 구입비 (장애인)
80,000 X 6종 X 9대
4,320
=
1,296
)
(ⓧ
1,296
)
(군
1,728
)
(분
○토너구입(사무용복사기, 프린터, 팩스) (장애인)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2319)종합사회복지관관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
200,000 X 2회 X 3종
1,200
=
360
)
(ⓧ
360
)
(군
480
)
(분
○장애인복지관 차량유지비 (장애인)
400,000 X 2회
800
=
240
)
(ⓧ
240
)
(군
320
)
(분
○청소용품(빗자루, 쓰레기봉투, 화장지 등 12종) 구입 (장애인)
1,000,000 X 1조
1,000
=
300
)
(ⓧ
300
)
(군
400
)
(분
○정수기 및 냉온수기 필터 구입 (장애인)
20,000 X 5대 X 6회
600
=
180
)
(ⓧ
180
)
(군
240
)
(분
○벽걸이용 거울, 시계 등 3종 구입 (장애인)
60,000 X 3종 X 10개
1,800
=
540
)
(ⓧ
540
)
(군
720
)
(분
○기계, 기구, 집기 등 소규모 수선비 (장애인)
5,000,000 X 1식
5,000
=
1,500
)
(ⓧ
1,500
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2319)종합사회복지관관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2,000
)
(분
○실별 프로그램운영 종사자(자원봉사자) 유니폼 구입 (장애인)
50,000 X 11벌
550
=
165
)
(ⓧ
165
)
(군
220
)
(분
○찻잔 등 응접용기류 구입 (장애인)
500,000 X 1식
500
=
150
)
(ⓧ
150
)
(군
200
)
(분
○복사용지 구입 (장애인)
20,000 X 5박스 X 6월
600
=
180
)
(ⓧ
180
)
(군
240
)
(분
○고속도로통행료, 주차료 및 차고비 (장애인)
500,000 X 1회
500
=
150
)
(ⓧ
150
)
(군
200
)
(분
○유선방송 가입비 (장애인)
60,000 X 2대
120
=
36
)
(ⓧ
36
)
(군
48
)
(분
○장애인 상담용 음용수 구입 (장애인)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2319)종합사회복지관관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
5,000 X 10회
50
=
15
)
(ⓧ
15
)
(군
20
)
(분
○응급구급약품 구입 (장애인)
50,000 X 3세트
150
=
45
)
(ⓧ
45
)
(군
60
)
(분
[ 위 탁 교 육 비 ]
○실별 프로그램 운영종사자 위탁교육비 (장애인)
50,000 X 3명 X 1회
150
=
45
)
(ⓧ
45
)
(군
60
)
(분
[ 공 공 요 금 및 제 세 ]
○우편물 발송대 (장애인)
500 X 5,000회
2,500
=
750
)
(ⓧ
750
)
(군
1,000
)
(분
○전기요금 (장애인)
3,000,000 X 6월 X 1/2
9,000
=
2,700
)
(ⓧ
2,700
)
(군
3,600
)
(분
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2319)종합사회복지관관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○통신요금 (장애인)
300,000 X 6월 X 1/2
900
=
270
)
(ⓧ
270
)
(군
360
)
(분
○상하수도요금 (장애인)
138,000 X 6월 X 1/2
414
=
124
)
(ⓧ
125
)
(군
165
)
(분
○승강기안전점검 관리용역비 (장애인)
143,000 X 2월
286
=
86
)
(ⓧ
86
)
(군
114
)
(분
○소방안전관리협회 회비 (장애인)
60,000 X 1월 X 1/2
30
=
9
)
(ⓧ
9
)
(군
12
)
(분
○유선방송 이용료 (장애인)
10,000 X 6월 X 2대
120
=
36
)
(ⓧ
36
)
(군
48
)
(분
○환경개선부담금 (장애인)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2319)종합사회복지관관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
20,0000 X 2회 X 1/2
200
=
60
)
(ⓧ
60
)
(군
80
)
(분
[ 운 영 수 당 ]
○일직수당 (장애인)
30,000 X 56일 X 1/2
840
=
252
)
(ⓧ
252
)
(군
336
)
(분
○장애인재활프로그램 강사료 (장애인)
200,000 X 1인 X 12회
2,400
=
720
)
(ⓧ
720
)
(군
960
)
(분
○여성직업훈련 강사수당 (여성)
3,127,500 X 2과목
6,255
=
3,127
)
(ⓧ
3,128
)
(군
○여성직업훈련 교육용 물품구입 (여성)
1,380,000 X 2과목
2,760
=
1,380
)
(ⓧ
1,380
)
(군
[ 급 량 비 ]
○야간 및 휴일근무자 급량비 (장애인)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2319)종합사회복지관관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
5,000 X 8인 X 60일
2,400
=
720
)
(ⓧ
720
)
(군
960
)
(분
[ 연 료 비 ]
○비상발전기 연료비(경유) (장애인)
1,000 X 100ℓ X 1/2
50
=
15
)
(ⓧ
15
)
(군
20
)
(분
○차량 연료비 (장애인)
1,000 X 3,000ℓ X 2대
6,000
=
1,800
)
(ⓧ
1,800
)
(군
2,400
)
(분
○장애인복지관 휴게실 연료(가스) (장애인)
60,000 X 2통
120
=
36
)
(ⓧ
36
)
(군
48
)
(분
[ 시설장비 유지비 ]
○냉·난방기,상하수도,소방,전기 등 시설유지관리비 (장애인)
5,000,000 X 1식
5,000
=
1,500
)
(ⓧ
1,500
)
(군
2,000
)
(분
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2319)종합사회복지관관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
02 행사지원비
1,600
0
1,600
○장애인(부모) 간담회 개최 경비 (장애인)
100,000 X 6회
600
=
180
)
(ⓧ
180
)
(군
240
)
(분
○언어치료교육 개강식 (장애인)
600,000 X 1회
600
=
180
)
(ⓧ
180
)
(군
240
)
(분
○자원봉사자 간담회 개최 경비 (장애인)
200,000 X 2회
400
=
120
)
(ⓧ
120
)
(군
160
)
(분
202
5,290
0
5,290
여비
01 국내여비
5,290
0
5,290
○장애인업무 추진여비 (장애인)
10,000 X 4인 X 41일
1,640
=
492
)
(ⓧ
492
)
(군
656
)
(분
○벤치마킹 관외 여비 (장애인)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2319)종합사회복지관관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
49,250 X 4인 X 10일
1,970
=
591
)
(ⓧ
591
)
(군
788
)
(분
○자원봉사자 활동추진비 (장애인)
10,000 X 2인 X 84일
1,680
=
504
)
(ⓧ
504
)
(군
672
)
(분
206
12,000
0
12,000
재료비
○상담실 등 각실별 프로그램 운영 소모품 및 기자재 (장애인)
30,000 X 40종 X 10회
12,000
=
3,600
)
(ⓧ
3,600
)
(군
4,800
)
(분
301
12,300
0
12,300
일반보상금
09 행사실비보상금
9,300
0
9,300
○선진지 비교견학 (자원봉사자 포함) (장애인)
50,000 X 45인 X 1회
2,250
=
675
)
(ⓧ
675
)
(군
900
)
(분
○장애인 사회체험 (장애인)
50,000 X 45인 X 1회
2,250
=
675
)
(ⓧ
675
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2319)종합사회복지관관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
900
)
(분
○언어치료교육생(보호자) 현장학습 (장애인)
50,000 X 12인 X 2회
1,200
=
360
)
(ⓧ
360
)
(군
480
)
(분
○장애인재활 및 사회적응 교육 급식 (장애인)
5,000 X 120인 X 6회
3,600
=
1,080
)
(ⓧ
1,080
)
(군
1,440
)
(분
11 기타보상금
3,000
0
3,000
○이용자 안전사고 대책 상해치료비(장애인)
1,500,000 X 2건
3,000
=
900
)
(ⓧ
900
)
(군
1,200
)
(분
307
8,000
0
8,000
민간이전
04 민간행사보조·위탁
8,000
0
8,000
○장애인 건강증진대회 (장애인)
50,000 X 80명 X 2회
8,000
=
2,400
)
(ⓧ
2,400
)
(군
3,200
)
(분
401
15,000
0
15,000
시설비및부대비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2319)종합사회복지관관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 시설비
15,000
0
15,000
○도로변 안내표지판 설치 (장애인)
3,000,000 X 4개소
12,000
=
3,600
)
(ⓧ
3,600
)
(군
4,800
)
(분
○시각장애자용 점자표지판(촉지도,실명칭 표지)제작(장애인)
3,000,000 X 1조
3,000
=
900
)
(ⓧ
900
)
(군
1,200
)
(분
405
140,251
0
140,251
자산취득비
01 자산및물품취득비
139,051
0
139,051
○지역사회재활시설 차량구입 (장애인)
138,000,000 X 1대
138,000
=
52,115
)
(ⓧ
85,885
)
(군
○냉장고 구입 (장애인)
500,000 X 1대
500
=
150
)
(ⓧ
150
)
(군
200
)
(분
○TV구입 (장애인)
551,000 X 1대
551
=
165
)
(ⓧ
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2319)종합사회복지관관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
165
)
(군
221
)
(분
02 도서구입비
1,200
0
1,200
○언어교육치료실 도서구입비 (장애인)
25,000 X 20종
500
=
150
)
(ⓧ
150
)
(군
200
)
(분
○상담실 도서구입 (장애인)
25,000 X 10종
250
=
75
)
(ⓧ
75
)
(군
100
)
(분
○물리치료실 도서구입 (장애인)
35,000 X 10종
350
=
105
)
(ⓧ
105
)
(군
140
)
(분
○체력단련실 도서구입 (장애인)
20,000 X 5종
100
=
30
)
(ⓧ
30
)
(군
40
)
(분
220
29,565
0
29,565
자체사업
206
9,500
0
9,500
재료비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2319)종합사회복지관관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○향토음식 솜씨자랑 지원재료비(여성복지에서)
100,000 X 10종
1,000
=
○여성회관 교육 재료비(여성복지에서)
500,000 X 17과목
8,500
=
207
3,000
0
3,000
연구개발비
01 용역비
3,000
0
3,000
○왕인대학 교기 및 교가공모(노인복지에서)
3,000,000 X 1회
3,000
=
405
17,065
0
17,065
자산취득비
01 자산및물품취득비
17,065
0
17,065
○장애인복지관 집기류(일반사회에서)
14,758,000 X 1식
14,758
=
○여성회관 물품구입비(여성복지에서)
2,307,000 X 1식
2,307
=