(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2312)복지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2312
2,872,880
8,441,592
11,314,472
복지관리
100
△10,686
279,284
268,598
경상예산
110
△7,935
91,117
83,182
인건비
101
△7,935
91,117
83,182
인건비
10 일시사역인부임
△7,935
91,117
83,182
○노인일자리사업 인건비
경정 200,000 X 75인 X 5월 = 75,000,000
--------------------------------------------------------
75
=
기정 199,800 X 75인 X 5월 = 74,925,000
(경 정) (기 정)
(×)37,462,000 (×)37,462,000
)
(×
(ⓧ)18,732,000 (ⓧ)18,732,000
)
(ⓧ
(군)18,806,000 (군)18,731,000
75
)
(군
○노인복지회관관리 인부임(종합사회복지관으로)
경정 24,800 X 1인 X 135일 = 3,348,000
--------------------------------------------------------
△4,092
=
기정 24,800 X 1인 X 300일 = 7,440,000
○경로식당 인부임(종합사회복지관으로)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2312)복지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 24,800 X 2인 X 41일 = 2,033,600
--------------------------------------------------------
△3,918
=
기정 24,800 X 2인 X 120일 = 5,952,000
120
△2,751
188,167
185,416
경상적경비
201
△3,053
24,415
21,362
일반운영비
01 일반운영비
△2,963
23,515
20,552
○노인복지회관 난방비(종합사회복지관으로)
△520
=
○노인복지회관 무료급식 가스구입
△360
=
○당초예산절감액
△2,083
=
02 행사지원비
△90
900
810
○당초예산절감액
△90
=
202
△655
6,552
5,897
여비
01 국내여비
△655
6,552
5,897
○당초예산절감액
△655
=
301
29,707
23,200
52,907
일반보상금
01 사회보장적수혜금
30,000
14,400
44,400
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2312)복지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○세째이상 자녀(출산) 아동수당 지원
50,000 X 100인 X 6월
30,000
=
09 행사실비보상금
△293
2,930
2,637
○당초예산절감액
△293
=
307
△28,750
134,000
105,250
민간이전
04 민간행사보조·위탁
△28,750
134,000
105,250
○노인복지회관 교육프로그램 위탁(종합사회복지관으로)
－노인평생대학
경정 20,000,000 X 1회 = 20,000,000
--------------------------------------------------------
△20,000
=
기정 40,000,000 X 1회 = 40,000,000
－노인대학
경정 7,500,000 X 1회 = 7,500,000
--------------------------------------------------------
△7,500
=
기정 15,000,000 X 1회 = 15,000,000
○읍면노인회관 활성화 사업(종합사회복지관으로)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2312)복지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 500,000 X 7.5개소 = 3,750,000
--------------------------------------------------------
△1,250
=
기정 500,000 X 10개소 = 5,000,000
200
2,883,566
8,162,308
11,045,874
사업예산
210
2,761,716
7,745,591
10,507,307
보조사업
301
224,799
2,851,185
3,075,984
일반보상금
01 사회보장적수혜금
224,799
2,851,185
3,075,984
○경로연금
경정 37,226.45 X 2,752.503인 X 12월 = 1,229,591,000
--------------------------------------------------------
△3,796
=
기정 37,226.45 X 2,761인 X 12월 = 1,233,387,000
(경 정) (기 정)
(×)860,714,000 (×)863,371,000
△2,657
)
(×
(군)368,877,000 (군)370,016,000
△1,139
)
(군
○경로당 운영비
경정 101,666.66 X 333개소 X 12월 = 406,260,000
--------------------------------------------------------
104,860
=
기정 91,666.6 X 274개소 X 12월 = 301,400,000
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2312)복지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(경 정) (기 정)
(ⓧ) 75,350,000 (ⓧ)226,050,000
△150,700
)
(ⓧ
(군)291,091,000 (군) 75,350,000
215,741
)
(군
(분) 39,819,000 (분)
39,819
)
(분
○노인교통수당
경정 8,400 X 10,900인 X 12월 = 1,098,720,000
--------------------------------------------------------
기정 8,400 X 10,900인 X 12월 = 1,098,720,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(ⓧ)164,808,000 (ⓧ)219,744,000
△54,936
)
(ⓧ
(군)933,912,000 (군)878,976,000
54,936
)
(군
○홀로사는 노인 안부살피기
경정 200 X 132인 X 360일 = 9,504,000
--------------------------------------------------------
144
=
기정 200 X 130인 X 360일 = 9,360,000
(경 정) (기 정)
(ⓧ)4,752,000 (ⓧ)4,680,000
72
)
(ⓧ
(군)4,752,000 (군)4,680,000
72
)
(군
○소년소녀가정 지원
경정 70,000 X 28.289인 X 12월 = 23,763,000
--------------------------------------------------------
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2312)복지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 70,000 X 28.289인 X 12월 = 23,763,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(ⓧ) 2,376,000 (ⓧ)21,387,000
△19,011
)
(ⓧ
(군) 2,376,000 (군) 2,376,000
)
(군
(분)19,011,000 (분) 0
19,011
)
(분
○소년소녀가장 대학진학금
경정 1,000,000 X 2인 = 2,000,000
--------------------------------------------------------
1,000
=
기정 1,000,000 X 1인 = 1,000,000
(경 정) (기 정)
(ⓧ)1,000,000 (ⓧ)500,000
500
)
(ⓧ
(군)1,000,000 (군)500,000
500
)
(군
○소년소녀가정세대 위로금
경정 20,000 X 60인 X 12월 = 14,400,000
--------------------------------------------------------
4,800
=
기정 20,000 X 40인 X 12월 = 9,600,000
(경 정) (기 정)
(ⓧ)7,200,000 (ⓧ)4,800,000
2,400
)
(ⓧ
(군)7,200,000 (군)4,800,000
2,400
)
(군
○가정위탁양육지원
경정 70,000 X 58인 X 12월 = 48,720,000
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2312)복지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
--------------------------------------------------------
39,346
=
기정 70,000 X 11.159인 X 12월 = 9,374,000
(경 정) (기 정)
(ⓧ) 4,872,000 (ⓧ)8,437,000
△3,565
)
(ⓧ
(군) 4,872,000 (군) 937,000
3,935
)
(군
(분)38,976,000 (분) 0
38,976
)
(분
○결식아동급식지원
경정 3,000 X 63식 X 274.7일 = 51,932,000
--------------------------------------------------------
29,825
=
기정 2,500 X 38식 X 232.7일 = 22,107,000
(경 정) (기 정)
(ⓧ) 5,526,000 (ⓧ)16,581,000
△11,055
)
(ⓧ
(군)15,469,000 (군) 5,526,000
9,943
)
(군
(분)30,937,000 (분) 0
30,937
)
(분
○아동급식비 지원
경정 2,500 X 700인 X 50일 = 87,500,000
--------------------------------------------------------
△48,174
=
기정 2,500 X 5,426.9인 X 10일 = 135,674,000
(경 정) (기 정)
(×)43,750,000 (×)30,000,000
13,750
)
(×
(ⓧ) 0 (ⓧ)70,000,000
△70,000
)
(ⓧ
(군)43,750,000 (군)35,674,000
8,076
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2312)복지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○학기중 급식
3,000 X 168.182인 X 135일
68,114
=
17,029
)
(×
38,314
)
(ⓧ
12,771
)
(군
○방학중 급식
3,000 X 239인 X 40일
28,680
=
14,340
)
(×
3,585
)
(ⓧ
10,755
)
(군
307
2,018,917
4,291,759
6,310,676
민간이전
02 민간경상보조
2,018,917
4,291,759
6,310,676
○노인자원봉사 지원비(노인일거리마련사업)
경정 20,000 X 50인 X 6월 = 6,000,000
--------------------------------------------------------
기정 20,000 X 50인 X 6월 = 6,000,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(ⓧ)1,500,000 (ⓧ)4,500,000
△3,000
)
(ⓧ
(군)1,500,000 (군)1,500,000
)
(군
(분)3,000,000 (분) 0
3,000
)
(분
○경로식당 무료급식 지원
경정 52,346.9 X 98인 X 12월 = 61,560,000
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2312)복지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
--------------------------------------------------------
16,872
=
기정 38,000 X 98인 X 12월 = 44,688,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(ⓧ)11,172,000 (ⓧ)33,516,000
△22,344
)
(ⓧ
(군)48,044,000 (군)11,172,000
36,872
)
(군
(분)2,344,000 (분)
2,344
)
(분
○보육시설 운영비
경정 781,353 X 334인 X 12월 = 3,131,664,000
--------------------------------------------------------
662,692
=
기정 616,011 X 334인 X 12월 = 2,468,972,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)1,565,832,000 (×)1,234,486,000
331,346
)
(×
(ⓧ) 782,916,000 (ⓧ) 617,243,000
165,673
)
(ⓧ
(군) 782,916,000 (군) 617,243,000
165,673
)
(군
○저소득보육료
경정 265,778 X 613인 X 12월 = 1,955,056,000
--------------------------------------------------------
1,119,921
=
기정 113,531.2 X 613인 X 12월 = 835,135,000
(경 정) (기 정)
(×)977,528,000 (×)417,568,000
559,960
)
(×
(ⓧ)488,764,000 (ⓧ)208,784,000
279,980
)
(ⓧ
(군)488,764,000 (군)208,783,000
279,981
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2312)복지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○퇴소아동 자립 정착금
경정 1,000,000 X 5인 = 5,000,000
--------------------------------------------------------
1,000
=
기정 1,000,000 X 4인 = 4,000,000
(경 정) (기 정)
(ⓧ)1,250,000 (ⓧ)3,000,000
△1,750
)
(ⓧ
(군)1,250,000 (군)1,000,000
250
)
(군
(분)2,500,000 (분)
2,500
)
(분
○성장고아 자립 정착금
경정 1,000,000 X 5인 = 5,000,000
--------------------------------------------------------
1,000
=
기정 1,000,000 X 4인 = 4,000,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(ⓧ)2,500,000 (ⓧ)2,000,000
500
)
(ⓧ
(군)2,500,000 (군)2,000,000
500
)
(군
○아동복지시설 운영비
경정 38,814,250 X 1개소 X 12월 = 465,771,000
--------------------------------------------------------
39,486
=
기정 35,523,750 X 1개소 X 12월 = 426,285,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(ⓧ) 63,943,000 (ⓧ)362,342,000
△298,399
)
(ⓧ
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2312)복지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
(군) 75,788,000 (군) 63,943,000
11,845
)
(군
(분)326,040,000 (분)
326,040
)
(분
○지역아동센터 운영비
경정 2,000,000 X 3개소 X 10월 = 60,000,000
--------------------------------------------------------
12,000
=
기정 2,000,000 X 2개소 X 12월 = 48,000,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(×)30,000,000 (×)24,000,000
6,000
)
(×
(ⓧ)15,000,000 (ⓧ)12,000,000
3,000
)
(ⓧ
(군)15,000,000 (군)12,000,000
3,000
)
(군
○노인요양시설 운영비
경정 40,161,750 X 1개소 X 12월 = 481,941,000
--------------------------------------------------------
164,746
=
기정 26,432,916 X 1개소 X 12월 = 317,195,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(ⓧ) (ⓧ)269,616,000
△269,616
)
(ⓧ
(군)362,325,000 (군) 47,579,000
314,746
)
(군
(분)119,616,000 (분)
119,616
)
(분
○방학중 중식지원 자원봉사자 교통비 지원
3,000 X 8인 X 50일
1,200
=
600
)
(ⓧ
600
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2312)복지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
402
518,000
116,700
634,700
민간자본이전
01 민간자본보조
518,000
116,700
634,700
○도포영호농원 종합복지회관 건립
410,000,000 X 1개소
410,000
=
100,000
)
(ⓧ
310,000
)
(군
○재가복지시설 신축공사(삼호, 신북)
108,000,000 X 1개소
108,000
=
43,200
)
(×
32,400
)
(ⓧ
32,400
)
(군
220
121,850
416,717
538,567
자체사업
206
△1,080
21,600
20,520
재료비
○당초예산절감액
△1,080
=
207
△3,000
3,000
0
연구개발비
01 용역비
△3,000
3,000
0
○왕인대학 교기 및 교가 공모(종합사회복지관으로)
경정 0
--------------------------------------------------------
△3,000
=
기정 3,000,000 X 1회 = 3,000,000
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2312)복지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
401
14,480
301,000
315,480
시설비및부대비
01 시설비
14,480
301,000
315,480
○서호노인복지회관 급수공사비
30,130 X 152m
4,580
=
○삼호복지회관 부지매입 및 감정평가 수수료
경정 1,900,000 X 1개소 = 1,900,000
--------------------------------------------------------
900
=
기정 1,000,000 X 1개소 = 1,000,000
○삼호복지회관 신축부지매입
경정 406,578.94 X 760평 = 309,000,000
--------------------------------------------------------
9,000
=
기정 394,736 X 760평 = 300,000,000
402
70,500
80,117
150,617
민간자본이전
01 민간자본보조
70,500
80,117
150,617
○천해마을지역 아동센터 설치
15,000,000 X 1식
15,000
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2312)복지관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○노인재활치료 자원봉사단 운영
5,500,000 X 1식
5,500
=
○도포면 마을경로당 신축(학림,후정동)
17,500,000 X 2동
35,000
=
○서호 성재리 지역아동센터
15,000,000 X 1식
15,000
=
405
40,950
11,000
51,950
자산취득비
01 자산및물품취득비
40,950
11,000
51,950
○서호복지회관 집기구입
25,000,000 X 1식
25,000
=
○모범경로당 비품구입
1,500,000 X 11대
16,500
=
○당초예산절감액
△550
=