(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2212)건강증진
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2212
△13,285
744,221
730,936
건강증진
100
△2,731
121,701
118,970
경상예산
110
3,558
60,236
63,794
인건비
101
3,558
60,236
63,794
인건비
10 일시사역인부임
3,558
60,236
63,794
○암검진사업 전산입력 인건비
△1,736
=
○암검진사업 인건비
37,814 X 1인 X 140일
5,294
=
2,647
)
(기
794
)
(ⓧ
1,853
)
(군
120
△6,289
61,465
55,176
경상적경비
201
△3,314
43,795
40,481
일반운영비
01 일반운영비
△2,827
38,925
36,098
○정신건강증진교실 운영비
30,000 X 30인 X 1회
900
=
[ 공공요금 및 제세 ]
○부서운영총액계상(진료검진으로)
△1,000
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2212)건강증진
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
[ 급 량 비 ］
○부서운영총액계상(진료검진으로)
△400
=
○건강증진사업 급식비
5,000 X 4인 X 50일
1,000
=
○당초예산절감액
△3,327
=
02 행사지원비
△487
4,870
4,383
○당초예산절감액
△487
=
202
△2,715
11,040
8,325
여비
01 국내여비
△2,715
11,040
8,325
○부서운영총액계상(진료검진으로)
△1,790
=
○당초예산절감액
△925
=
301
△260
6,630
6,370
일반보상금
09 행사실비보상금
△260
5,000
4,740
○당초예산절감액
△260
=
200
△10,554
622,520
611,966
사업예산
210
△15,134
571,480
556,346
보조사업
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2212)건강증진
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
201
369
88,633
89,002
일반운영비
01 일반운영비
1,869
76,783
78,652
○가정전문간호사 교육비
△1,200
=
△600
)
(기
△600
)
(군
○금연지도자 위탁교육비
△4,800
=
△2,400
)
(기
△2,400
)
(군
○건강체조교실운영 위탁교육비
△10,000
=
△5,000
)
(기
△5,000
)
(군
○운동처방사 교육등록비
△1,200
=
△600
)
(기
△600
)
(군
○학교 금연교육 강사료
△3,000
=
△1,500
)
(기
△1,500
)
(군
○건강체조경연대회 진행요원비
△1,000
=
△500
)
(기
△500
)
(군
○금연캠프 종사자 급량비
△500
=
△250
)
(기
△250
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2212)건강증진
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○금연캠프 차량 임대료
△1,600
=
△800
)
(기
△800
)
(군
○건강생활실천사업 추진위원회 참석수당
△2,000
=
△1,000
)
(기
△1,000
)
(군
○건강체조경연대회 심사수당
△500
=
△250
)
(기
△250
)
(군
○건강생활실천사업 홍보비
△4,996
=
△2,498
)
(기
△2,498
)
(군
○금연상담사 피복비
△300
=
△150
)
(기
△150
)
(군
○금연클리닉 홍보물 제작 및 구입
△2,669
=
△1,334
)
(기
△1,335
)
(군
○비만, 절주사업 운영비
△5,000
=
△2,500
)
(기
△2,500
)
(군
○금연교육 홍보물 제작
△331
=
△166
)
(기
△165
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2212)건강증진
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○고혈압, 당뇨관리사업
경정 4,598,000 X 1개소 = 4,528,000
--------------------------------------------------------
기정 4,598,000 X 1개소 = 4,528,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(기)2,299,000 (기)2,299,000
)
(기
(ⓧ) (ⓧ)2,299,000
△2,299
)
(ⓧ
(군)2,299,000 (군)
2,299
)
(군
○건강증진실천사업 운영비
957,400 X 4종 X 10회
38,296
=
19,148
)
(기
19,148
)
(군
○금연클리닉사업 운영비
266,900 X 10회
2,669
=
1,334
)
(기
1,335
)
(군
02 행사지원비
△1,500
11,850
10,350
○건강체조경연대회 프랑카드 제작
△500
=
△250
)
(기
△250
)
(군
○건강체조경연대회 단체복 제작
△6,600
=
△3,300
)
(기
△3,300
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2212)건강증진
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○건강체조경연대회 행사지원비
△4,000
=
△2,000
)
(기
△2,000
)
(군
○금연캠프 기념품 구입
△400
=
△200
)
(기
△200
)
(군
○건강증진실천사업 행사 지원비
2,000,000 X 5회
10,000
=
5,000
)
(기
5,000
)
(군
202
△9,815
15,798
5,983
여비
01 국내여비
△9,815
15,798
5,983
○운동처방사 교육여비
△3,300
=
△1,650
)
(기
△1,650
)
(군
○건강생활실천 업무추진비
△6,624
=
△3,312
)
(기
△3,312
)
(군
○금연 교육행사 추진비
△1,805
=
△902
)
(기
△903
)
(군
○금연클리닉 추진비
△3,219
=
△1,610
)
(기
△1,609
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2212)건강증진
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○건강증진실천사업 추진 여비(관내,관외)
56,950 X 4인 X 20회
4,556
=
2,278
)
(기
2,278
)
(군
○금연클리닉 추진 여비(관내, 관외)
28,850 X 2인 X 10회
577
=
289
)
(기
288
)
(군
207
2,000
5,000
7,000
연구개발비
01 용역비
2,000
5,000
7,000
○건강생활실천사업 연구비
경정 7,000,000 X 1회 = 7,000,000
--------------------------------------------------------
2,000
=
기정 5,000,000 X 1회 = 5,000,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(기)3,500 (기)2,500
1,000
)
(기
(군)3,500 (군)2,500
1,000
)
(군
301
△1,890
189,900
188,010
일반보상금
01 사회보장적수혜금
2,100
169,800
171,900
○농어촌신생아양육지원금
경정 300,000 X 573인 = 171,900,000
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2212)건강증진
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
--------------------------------------------------------
2,100
=
기정 300,000 X 566인 = 169,800,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(ⓧ)77,355,000 (ⓧ)84,900,000
△7,545
)
(ⓧ
(군)94,545,000 (군)84,900,000
9,645
)
(군
09 행사실비보상금
△990
13,500
12,510
○금연(클리닉)성공자 기념품 구입
경정 10,000 X 75인 X 1회 = 750,000
--------------------------------------------------------
110
=
기정 10,000 X 32인 X 2회 = 640,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(기)375,000 (기)320,000
55
)
(기
(군)375,000 (군)320,000
55
)
(군
○건강생활실천사업 운영
경정 1,120,000 X 5회 = 5,600,000
--------------------------------------------------------
2,600
=
기정 500,000 X 6회 = 3,000,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(기)2,800,000 (기)1,500,000
1,300
)
(기
(군)2,800,000 (군)1,500,000
1,300
)
(군
○금연클리닉 캠페인 및 캠프참석자 급량비
△2,900
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2212)건강증진
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
△1,450
)
(기
△1,450
)
(군
○금연교육 참석자 간식비
△800
=
△400
)
(기
△400
)
(군
11 기타보상금
△3,000
6,600
3,600
○금연관계행사 시상품 구입
△1,800
=
△900
)
(기
△900
)
(군
○건강체조교실 우수 참여자 시상품
△1,800
=
△900
)
(기
△900
)
(군
○건강체조경연대회 시상금품등
△3,000
=
△1,500
)
(기
△1,500
)
(군
○건강증진실천사업 시상금품등
30,000 X 40인 X 3회
3,600
=
1,800
)
(기
1,800
)
(군
307
△11,398
259,649
248,251
민간이전
01 의료및구료비
△6,604
39,671
33,067
○치매상담센터 운영
경정 5,000,000 X 1개소 = 5,000,000
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2212)건강증진
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
--------------------------------------------------------
기정 5,000,000 X 1개소 = 5,000,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(분)2,500,000 (분)
2,500
)
(분
(ⓧ) (ⓧ)2,500,000
△2,500
)
(ⓧ
(군)2,500,000 (군)2,500,000
)
(군
○금연교육 운영 재료비
△1,604
=
△802
)
(기
△802
)
(군
○금연클리닉운영 재료비
△5,000
=
△2,500
)
(기
△2,500
)
(군
05 민간위탁금
△4,794
219,978
215,184
○노인건강진단사업
경정 22,876 X 203인 = 4,644,000
--------------------------------------------------------
기정 22,876 X 203인 = 4,644,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(분)3,250,000 (분)
3,250
)
(분
(ⓧ) 697,000 (ⓧ)3,947,000
△3,250
)
(ⓧ
(군) 697,000 (군) 697,000
)
(군
○노인의치보철사업비(부분의치)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2212)건강증진
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 1,920,000 X 25인 = 48,000,000
--------------------------------------------------------
500
=
기정 1,900,000 X 25인 = 47,500,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(기)24,000,000 (기)23,750,000
250
)
(기
(군)24,000,000 (군)23,750,000
250
)
(군
○건강보험 위암 검진사업
경정 21,866.3 X 1,721인 = 37,632,000
--------------------------------------------------------
△3,370
=
기정 23,824.5 X 1,721인 = 41,002,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(기)18,816,000 (기)20,501,000
△1,685
)
(기
(ⓧ) 5,645,000 (ⓧ) 6,150,000
△505
)
(ⓧ
(군)13,171,000 (군)14,351,000
△1,180
)
(군
○의료급여 위암 검진사업
경정 41,256 X 301인 = 12,418,000
--------------------------------------------------------
△1,924
=
기정 47,648 X 301인 = 14,342,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(기)6,209,000 (기)7,171,000
△962
)
(기
(ⓧ)1,862,000 (ⓧ)2,151,000
△289
)
(ⓧ
(군)4,347,000 (군)5,020,000
△673
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2212)건강증진
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
405
5,600
12,500
18,100
자산취득비
01 자산및물품취득비
5,600
12,500
18,100
○치아홈메우기사업 장비구입
경정 2,300,000 X 2대 = 4,600,000
--------------------------------------------------------
600
=
기정 2,000,000 X 2대 = 4,000,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(기)2,300,000 (기)2,000,000
300
)
(기
(군)2,300,000 (군)2,000,000
300
)
(군
○보건교육용 비디오 구입
△500
=
△250
)
(기
△250
)
(군
○레이져 프린터기 구입
△1,500
=
△750
)
(기
△750
)
(군
○금연교육용 노트북 구입
△3,000
=
△1,500
)
(기
△1,500
)
(군
○해골흡연자 및 흡연의 덫 구입
△1,500
=
△750
)
(기
△750
)
(군
○금연클리닉운영 물품 구입
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2212)건강증진
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
750,000 X 2대
1,500
=
750
)
(기
750
)
(군
○건강증진실천사업 물품 구입
5,000,000 X 2대
10,000
=
5,000
)
(기
5,000
)
(군
220
4,580
51,040
55,620
자체사업
307
4,880
45,040
49,920
민간이전
01 의료및구료비
4,880
39,040
43,920
○학교구강보건실 기자재 및 소모품 구입
100,000 X 20종 X 2개소
4,000
=
○경로당 방문진료약품 구입
경정 50,000 X 2개소 X 12월 = 1,200,000
-------------------------------------------------------
480
=
기정 30,000 X 2개소 X 12월 = 720,000
○경로당 무료 순회검진 시약 구입
경정 100,000 X 5종 X 2회 = 1,000,000
-------------------------------------------------------
400
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2212)건강증진
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 100,000 X 3종 X 2회 = 600,000
405
△300
6,000
5,700
자산취득비
01 자산및물품취득비
△300
6,000
5,700
○당초예산절감액
△300
=