(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2211
875,484
484,910
1,360,394
보건행정
100
33,345
416,510
449,855
경상예산
110
46,771
155,040
201,811
인건비
101
46,771
155,040
201,811
인건비
08 기타직보수
46,771
147,000
193,771
○공중보건의사 진료활동 장려금
경정 (500,000X24인X4월)+(670,000X25인X8월)=182,000,000
--------------------------------------------------------
44,000
=
기정 500,000 X 23인 X× 12월 =138,000,00000
○공중보건의사 진료활동비
경정 30,000 X 25인 X 12월 = 9,000,000
--------------------------------------------------------
기정 30,000 X 25인 X 12월 = 9,000,000
( 경 정 ) ( 기 정 )
(분)2,700,000 (분)
2,700
)
(분
(ⓧ) (ⓧ)2,700,000
△2,700
)
(ⓧ
(군)6,300,000 (군)6,300,000
)
(군
○휴일근무수당
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
53,280 X 2인 X 26일
2,771
=
120
△13,426
261,470
248,044
경상적경비
201
△9,041
140,140
131,099
일반운영비
01 일반운영비
△8,995
139,680
130,685
［ 일 반 수 용 비 ］
○부서운영총액계상(진료검진으로)
△1,000
=
○보건복지망 사용료
경정 1,000,000 X 12월 = 12,000,000
-------------------------------------------------------
3,000
=
기정 750,000 X 12월 = 9,000,000
○보건소 소방정기검사 수수료
598,000 X 1회
598
=
○금정보건지소 이전신축 한전 수탁비
1,660,000 X 1회
1,660
=
○군서보건지소 경계복원 측량비
380,000 X 1회
380
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○군서보건지소 지장물 감정평가 수수료
440,000 X 1회
440
=
○은곡보건진료소 분할측량 및 경계복원 측량비
720,000 X 1회
720
=
[ 급 량 비 ]
○부서운영총액계상(진료검진으로)
△1,250
=
○당초예산절감액
△13,543
=
02 행사지원비
△46
460
414
○당초예산절감액
△46
=
202
△3,345
94,830
91,485
여비
01 국내여비
△3,345
17,430
14,085
○부서운영총액계상(진료검진으로)
△1,780
=
○당초예산절감액
△1,565
=
203
△810
8,100
7,290
업무추진비
02 정원가산업무추진비
△210
2,100
1,890
○당초예산절감액
△210
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
04 부서운영업무추진비
△600
6,000
5,400
○당초예산절감액
△600
=
301
△230
2,800
2,570
일반보상금
09 행사실비보상금
△230
2,300
2,070
○당초예산절감액
△230
=
200
842,139
68,400
910,539
사업예산
210
729,049
5,000
734,049
보조사업
401
643,362
0
643,362
시설비및부대비
01 시설비
630,199
0
630,199
○군서보건지소 신축비
4,340,000 X 102평
442,680
=
295,120
)
(×
36,890
)
(ⓧ
110,670
)
(군
○군서보건지소 신축 설계비(기본, 실시)
442,680,000 X 0.0574
25,410
=
13,627
)
(×
1,703
)
(ⓧ
10,080
)
(군
○은곡보건진료소 이전신축비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
4,340,000 X 35평
151,901
=
101,267
)
(×
12,658
)
(ⓧ
37,976
)
(군
○은곡보건진료소 이전신축 설계비(기본, 실시)
151,901,000 X 0.0672
10,208
=
5,721
)
(×
715
)
(ⓧ
3,772
)
(군
02 감리비
8,882
0
8,882
○군서보건지소 신축 감리비
442,680,000 X 0.0143
6,330
=
4,220
)
(×
527
)
(ⓧ
1,583
)
(군
○은곡보건진료소 이전신축 감리비
151,921,000 X 0.0168
2,552
=
1,701
)
(×
213
)
(ⓧ
638
)
(군
03 시설부대비
4,281
0
4,281
○군서보건지소 신축 부대비
442,680,000 X 0.0072
3,187
=
2,124
)
(×
266
)
(ⓧ
797
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○은곡보건진료소 이전신축 부대비
151,901,000 X 0.0072
1,094
=
729
)
(×
91
)
(ⓧ
274
)
(군
405
85,687
0
85,687
자산취득비
01 자산및물품취득비
85,687
0
85,687
○농어촌의료서비스개선사업 의료장비 구입
－초음파진단기, 형광현미경
75,000,000 X 1조
75,000
=
50,000
)
(×
6,250
)
(ⓧ
18,750
)
(군
○한방건강증진 기반구축사업 의료장비 구입
10,687,000 X 1조
10,687
=
7,125
)
(기
1,781
)
(ⓧ
1,781
)
(군
220
113,090
63,400
176,490
자체사업
307
1,500
6,000
7,500
민간이전
01 의료및구료비
1,500
6,000
7,500
○한방순회진료 약품 구입
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
5,000 X 100명 X 3회
1,500
=
401
70,640
42,400
113,040
시설비및부대비
01 시설비
70,640
42,400
113,040
○덕진보건지소 무선망 설치비
4,000,000 X 1식
4,000
=
○군서보건지소 신축 전신주 이설비
1,600,000 X 1식
1,600
=
○해창보건진료소 보수공사비
2,000,000 X 1식
2,000
=
○은곡보건진료소 이전신축부지 구건물 철거 및 폐기물 처리비
19,000,000 X 1회
19,000
=
○금정보건지소 이전신축 추가공사비
18,800,000 X 1식
18,800
=
○군서보건지소 기존건물 철거 및 폐기물 처리비
23,240,000 X 1식
23,240
=
○군서보건지소 지장물철거 보상비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
200,000 X 10종
2,000
=
405
40,950
15,000
55,950
자산취득비
01 자산및물품취득비
40,950
15,000
55,950
○미암진료소 물리치료장비 구입
－전자동 안마의자 2,500,000 X 1대
2,500
=
－롤러 맛사지기 1,000,000 X 1대
1,000
=
－샌드 배드 3,000,000 X 1대
3,000
=
－맥반석 침대 500,000 X 2대
1,000
=
○보건소 팩스 구입
800,000 X 1대
800
=
○보건소 행정차량 구입
30,000,000 X 1대
30,000
=
○민원실 붙박이장 구입
300,000 X 3조
900
=
○X-선필름 자동현상기 구입
경정 17,500,000 X 1대 = 17,500,000
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
--------------------------------------------------------
2,500
=
기정 15,000,000 X 1대 = 15,000,000
○당초예산절감액
△750
=