(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술및체육진흥
(세항 2119)도기문화운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2119
722
448,168
448,890
도기문화운영
100
△14,617
274,939
260,322
경상예산
110
864
62,877
63,741
인건비
101
864
62,877
63,741
인건비
10 일시사역인부임
864
54,032
54,896
○도기판매 및 전산운영요원 주휴수당
36,000 X 1인 X 24일
864
=
120
△15,481
212,062
196,581
경상적경비
201
△13,074
130,740
117,666
일반운영비
01 일반운영비
△12,458
124,580
112,122
○당초예산절감액
△12,458
=
02 행사지원비
△616
6,160
5,544
○당초예산절감액
△616
=
202
△2,109
24,092
21,983
여비
01 국내여비
1,740
15,600
17,340
○도기홍보·판매장 확보 및 판매촉진 활동여비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술및체육진흥
(세항 2119)도기문화운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
50,000 X 4인 X 3일 X 5회
3,000
=
○도기판매 배달여비
20,000 X 1인 X 15회
300
=
○당초예산절감액
△1,560
=
04 외빈초청여비
△3,849
8,492
4,643
○도기관련 전문가 초청여비
△3,000
=
○당초예산절감액
△849
=
203
△273
2,730
2,457
업무추진비
02 정원가산업무추진비
△33
330
297
○당초예산절감액
△33
=
04 부서운영업무추진비
△240
2,400
2,160
○당초예산절감액
△240
=
405
△25
500
475
자산취득비
02 도서구입비
△25
500
475
○당초예산절감액
△25
=
200
15,339
173,229
188,568
사업예산
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술및체육진흥
(세항 2119)도기문화운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
220
15,339
173,229
188,568
자체사업
206
△1,691
33,829
32,138
재료비
○당초예산절감액
△1,691
=
401
18,000
120,000
138,000
시설비및부대비
01 시설비
18,000
120,000
138,000
○상수도 설치공사
5,000,000 X 1식
5,000
=
○등기구 교체공사
15,000 X 400㎡
6,000
=
○CCTV 설치공사
7,000,000 X 1식
7,000
=
405
△970
19,400
18,430
자산취득비
01 자산및물품취득비
△970
19,400
18,430
○당초예산절감액
△970
=