(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정

(관 1200)일반행정비

(항 1250)총무행정

(세항 1255)후생협력관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

1255

1,173,095

후생협력관리

100

1,173,095

경상예산

110

21,000

인건비

101

21,000

인건비

02 수당

21,000

○영유아 보육 수당

경정 50,000 X 115인 X 12월 = 69,000,000

--------------------------------------------------------

21,000

기정 50,000 X 80인 X 12월 = 48,000,000

120

1,152,095

경상적경비

201

7,200

일반운영비

01 일반운영비

7,200

[ 일 반 수 용 비 ]

○부서운영총액계상

1,000

○공무원 단체협약 준비 및 홍보물 제작

5,000,000 X 1식

5,000

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정

(관 1200)일반행정비

(항 1250)총무행정

(세항 1255)후생협력관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

[ 운 영 수 당 ]

○노조법시행 관련 전직원 교육 강사 수당

300,000 X 2회

600

[ 급 량 비 ]

○부서운영총액계상

2,000

○당초예산절감액

△1,400

202

25,800

여비

01 국내여비

3,000

○부서운영업무추진비

3,000

03 국외여비

22,800

○군산하 공무원 해외연수

경정 1,500,000 X 37명 = 55,500,000

--------------------------------------------------------

10,500

기정 1,500,000 X 30명 = 45,000,000

○공로연수공무원 해외연수

2,000,000 X 9인

18,000

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정

(관 1200)일반행정비

(항 1250)총무행정

(세항 1255)후생협력관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

○당초예산절감액

△5,700

301

16,800

일반보상금

07 민간인해외여비

16,800

○민간인해외여비

2,000,000 X 9인

18,000

○당초예산절감액

△1,200

303

△5,000

포상금

○군산하공무원 한마음 등반대회

5,000 X 480인

2,400

○공직자와 자녀 한마음 수련회경비

△5,400

○당초예산절감액

△2,000

304

1,068,295

연금부담금등

01 연금부담금

908,295

○공무원연금부담금

경정 265,835 X 663인 X 12월 = 2,114,983,350

--------------------------------------------------------

908,295

(단위 : 천원)

(장 1000)일반행정

(관 1200)일반행정비

(항 1250)총무행정

(세항 1255)후생협력관리

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

기정 166,485.7 X 604인 X 12월 = 1,206,688,350

02 국민건강보험금

160,000

○공무원의료보험 부담금

경정 75,414.78 X 663인 X 12월 = 599,999,989

--------------------------------------------------------

160,000

기정 60,706.4 X 604인 X 12월 = 439,999,987

307

39,000

민간이전

07 연금지급금

39,000

○사망조의금

경정 2,000,000 X 30인 = 60,000,000

--------------------------------------------------------

39,000

기정 1,500,000 X 14인 = 21,000,000