(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3300)국토자원보존개발
(항 3310)산림자원개발
(세항 3311)산림조성
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
120
126,842
128,622
255,464
경상적경비
201
702
10,182
10,884
일반운영비
01 일반운영비
702
10,182
10,884
[ 일 반 수 용 비 ]
○조림, 육림, 가로수관리 기록보존
－ 필름 3,000 X 15통 X 12월
=
540
－ 사진인화 200 X 3,000매
=
600
○소공원, 가로화단, 연도변 관리기록보존
－ 필름 3,000 X 10통 X 12월
=
360
－ 사진인화 200 X 3,000매
=
600
○나무심기 홍보용 현수막 제작
60,000 X 2개소
=
120
[ 급 량 비 ]
○식목일 행사 급량비 5,000 X 600인
=
3,000
○조림, 육림추진 특근급량비 5,000 X 3인 X 50일
=
750
○국토공원화추진 특근급량비 5,000 X 3인 X 60일
=
900
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3300)국토자원보존개발
(항 3310)산림자원개발
(세항 3311)산림조성
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○아름다운 영암가꾸기 업무추진 특근 급량비
5,000 X 3인 X 50일
=
750
○산림조성 기본업무추진 특근급량비
5,000 X 4인 X 60일
=
1,200
[ 시설장비유지비 ]
○가로수, 육림장비 유류대
－ 휘발유 1,200 X 7대 X 70ℓ
=
588
－ 오일 12,000 X 7대 X 4통
=
336
○연도변정비 장비 유류대
－ 휘발유 1,200 X 5대 X 60ℓ
=
360
－ 오일 12,000 X 5대 X 3통
=
180
○육림장비 수선 50,000 X 6대 X 2회
=
600
202
960
4,800
5,760
여비
01 국내여비
960
4,800
5,760
○부서운영 총액계상
=
5,760
206
125,180
113,640
238,820
재료비
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3300)국토자원보존개발
(항 3310)산림자원개발
(세항 3311)산림조성
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 재료비
101,500
59,500
161,000
○향토수마을(기념)식재 표주대 120,000 X 50조
=
6,000
○아름다운 영암가꾸기
－ 소공원, 가로화단 꽃묘대
500 X 860.2본 X 93개소
=
40,000
－ 가로화분 및 꽃박스 꽃묘대(사계절)
1,150 X 1,739.13개 X 15본 X 2회
=
60,000
－ 읍면 꽃길가꾸기 5,000,000 X 11읍면
=
55,000
02 일시사역인부임
23,680
54,140
77,820
○소공원, 가로화단 꽃식재 및 관리인부임
25,000 X 10인 X 12일 X 4회
=
12,000
○가로화분, 꽃박스 꽃식재 및 관리인부임
30,000 X 10인 X 11읍면
=
3,300
○연도변풀베기 인부임 70,000 X 393㎞ X 2회
=
55,020
○연도변 전통꽃길조성 종자 파종인부임
25,000 X 50인 X 2일
=
2,500
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3300)국토자원보존개발
(항 3310)산림자원개발
(세항 3311)산림조성
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○삼호 용앙∼영산호간 중앙분리대 및 인도 제초작업
25,000 X 20인 X 5일 X 2회
=
5,000
200
△785,281
2,289,625
1,504,344
사업예산
210
△830,029
2,097,745
1,267,716
보조사업
201
8,456
1,375
9,831
일반운영비
01 일반운영비
8,456
1,375
9,831
○조림사업 묘목 운반비
ㅇ 경제수 45,950 X 60㏊
=
2,757
)
(×
2,144
)
(ⓧ
184
)
(군
429
ㅇ 수원함양 113,000 X 5㏊
=
565
)
(×
395
)
(ⓧ
51
)
(군
119
ㅇ 큰나무 197,500 X 10㏊
=
1,975
)
(×
988
)
(ⓧ
296
)
(군
691
ㅇ 공익조림 453,400 X 10㏊
=
4,534
)
(×
2,267
)
(ⓧ
680
)
(군
1,587
307
0
9,600
9,600
민간이전
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3300)국토자원보존개발
(항 3310)산림자원개발
(세항 3311)산림조성
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
03 사회단체보조금
0
9,600
9,600
○산림조합 운영비
9,600,000 X 1조합
=
9,600
)
(×
4,800
)
(군
4,800
401
△853,125
2,076,954
1,223,829
시설비및부대비
01 시설비
△856,575
2,061,641
1,205,066
○조림사업
ㅇ 경제수 2,486,050 X 60㏊
=
149,163
)
(×
116,016
)
(ⓧ
9,944
)
(군
3,203
ㅇ 수원함양 4,359,200 X 5㏊
=
21,796
)
(×
15,258
)
(ⓧ
1,961
)
(군
4,577
ㅇ 큰나무 7,896,100 X 10㏊
=
78,961
)
(×
39,480
)
(ⓧ
11,844
)
(군
27,637
ㅇ 공익조림 14,212,200 X 10㏊
=
142,122
)
(×
71,061
)
(ⓧ
21,319
)
(군
49,742
○산촌종합개발(사전설계)
62,720,000 X 1개소
=
62,720
)
(×
62,720
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3300)국토자원보존개발
(항 3310)산림자원개발
(세항 3311)산림조성
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○육림사업
1,015,651 X 700㏊
=
710,956
)
(×
355,956
)
(ⓧ
106,118
)
(군
248,882
○수원함양 조림지 관리
362,333 X 12㏊
=
4,348
)
(×
3,044
)
(ⓧ
391
)
(군
913
○국민휴양, 관광, 생활숲조성
15,000,000 X 1개소
=
15,000
)
(ⓧ
7,500
)
(군
7,500
○가로수 식재
100,000 X 200본
=
20,000
)
(ⓧ
5,000
)
(군
15,000
03 시설부대비
3,450
15,313
18,763
○조림사업
ㅇ 경제수 33,433 X 60㏊
=
2,006
)
(×
1,560
)
(ⓧ
134
)
(군
312
ㅇ 수원함양 59,000 X 5㏊
=
295
)
(×
206
)
(ⓧ
27
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3300)국토자원보존개발
(항 3310)산림자원개발
(세항 3311)산림조성
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
)
(군
62
ㅇ 큰나무 69,600 X 10㏊
=
696
)
(×
348
)
(ⓧ
104
)
(군
244
ㅇ 공익조림 125,700 X 10㏊
=
1,257
)
(×
629
)
(ⓧ
188
)
(군
440
○육림사업
20,727 X 700㏊
=
14,509
)
(×
6,776
)
(ⓧ
2,702
)
(군
5,031
402
14,640
9,816
24,456
민간자본이전
01 민간자본보조
14,640
9,816
24,456
○표고재배사 시설
8,800 X 620㎡
=
5,456
)
(×
2,728
)
(군
2,728
○임산물 표준출하
4,000,000 X 1개소
=
4,000
)
(×
2,000
)
(ⓧ
400
)
(군
1,600
○산채류재배단지조성
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3300)국토자원보존개발
(항 3310)산림자원개발
(세항 3311)산림조성
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
5,000,000 X 3개소
=
15,000
)
(ⓧ
6,000
)
(군
9,000
220
44,748
191,880
236,628
자체사업
308
21,293
0
21,293
자치단체등이전
08 기타부담금
21,293
0
21,293
○사방사업
ㅇ 야계사방 19,103,000 X 1개소
=
19,103
ㅇ 사방댐 준설 1,050,000 X 2개소
=
2,100
ㅇ 비료주기 100,000 X 0.9㏊
=
90
401
△19,695
109,580
89,885
시설비및부대비
01 시설비
△19,695
109,580
89,885
○가로수 맹아제거 600,000 X 10개노선 X 1회
=
6,000
○가로수 전지, 전정, 덩굴제거, 고사목정비
500,000 X 20개노선 X 1회
=
10,000
○삼호 용앙∼영산호구간 가로수 지주목 정비
10,000 X 987본
=
9,870
○삼호 영산호하구언제방 주변정비사업
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3300)국토자원보존개발
(항 3310)산림자원개발
(세항 3311)산림조성
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2,000,000 X 3㎞ X 1회
=
6,000
○월출산주변 자생 동백림 복원조림
5,500 X 5,000본
=
27,500
○무궁화 유지관리 및 가꾸기사업
910 X 16,500본
=
15,015
○향토수마을(기념) 식재사업 170,000 X 50본
=
8,500
○삼호 중앙분리대 옥향 조경수목 보식
50,000 X 100본
=
5,000
○삼호∼영산호간 중앙분리대 조경수목 전지전정
5,000 X 400본
=
2,000
402
43,150
82,300
125,450
민간자본이전
01 민간자본보조
40,450
80,000
120,450
○산림조합 소득작목 개발사업 지원
－ 표고재배사업 300,000 X 100㎡
=
30,000
－ 녹지환경조성 수묘생산(철쭉외 5종)
670 X 135,000주
=
90,450
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3300)국토자원보존개발
(항 3310)산림자원개발
(세항 3311)산림조성
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
02 민간대행사업비
2,700
2,300
5,000
○향토수 조림용살구나무 위탁묘목 관리
500 X 10,000본
=
5,000