(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3100)농수산개발
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
120
35,622
246,740
282,362
경상적경비
201
14,030
113,328
127,358
일반운영비
01 일반운영비
15,230
112,128
127,358
[ 일 반 수 용 비 ]
○부서운영 총액계상
=
7,200
○농촌지도사업홍보 팜플렛 제작
700 X 5,000매
=
3,500
○신청사 군정구호 제작 1,000,000 X 1개
=
1,000
○신청사 현황판 제작
－ 소장실 3,500,000 X 1개
=
3,500
－ 기 타 500,000 X 10종
=
5,000
○농업인정보화교육 및 정보화 도우미운영 교육교재
2,000 X 1,800부
=
3,600
○여름철영농교육 교재 600 X 5,000인
=
3,000
○생활개선회 활동정보지 발간 500,000 X 2회
=
1,000
○농산물가공 교육교재 5,000 X 5종 X 40부
=
1,000
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3100)농수산개발
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○직영포장 답위탁작업료(세입관련)
－ 경운 정지료 450,000 X 16ha
=
7,200
－ 병해충방제 120,000 X 16ha X 3회
=
5,760
－ 묘육묘위탁료 565,000 X 16ha
=
9,040
－ 모내기, 수확료 300,000 X 1회 X 16㏊
=
4,800
[ 공공요금및제세 ]
○우표구입(공문, 농업기술지 등)
190 X 800매 X 12월
=
1,824
○전화요금 20,000 X 9대 X 12월
=
2,160
○전기요금 160,000 X 3개소 X 12월
=
5,760
○상수도 사용료 100,000 X 12월
=
1,200
○농업인상담용 핸드폰 사용료 70,000 X 12월
=
840
○농업인전산교육용 통신이용료
30,000 X 7회선 X 12월
=
2,520
○농산물가격정보 전산이용료 90,000 X 12월
=
1,080
○이륜차 보험료 50,000 X 18대
=
900
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3100)농수산개발
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
[ 운 영 수 당 ]
○일직수당 10,000 X 68일
=
680
○숙직수당 10,000 X 365일
=
3,650
○농업인정보화교육 및 정보화도우미운영 전문강사수당
ㅇ 기본 50,000 X 2시간 X 10인
=
1,000
ㅇ 초과 20,000 X 2시간 X 10인
=
400
○고품질 농업육성을 위한 농업인교육 강사수당
ㅇ 기본 50,000 X 2시간 X 10인
=
1,000
ㅇ 초과 20,000 X 1시간 X 10인
=
200
○생활개선회 읍면순회교육 강사수당
ㅇ 기본 50,000 X 1시간 X 1인X 11회
=
550
ㅇ 초과 20,000 X 1시간 X 1인X 11회
=
220
○농촌여성과제교육 강사수당 (쌀이용요리반외 6건)
ㅇ 기본 50,000 X 1시간 X 6인 X 10회
=
3,000
○농산물가공교육 강사수당
ㅇ 기본 50,000 X 1시간 X 1인 X 5회
=
250
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3100)농수산개발
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
ㅇ 초과 20,000 X 2시간 X 1인 X 5회
=
200
[ 피 복 비 ]
○작업용 작업복 및 작업화구입
50,000 X 8인 X 1회
=
400
[ 급 량 비 ]
○지원관리 업무추진 급량비
5,000 X 19인 X 80일
=
7,600
[ 임 차 료 ]
○남도농업박람회 참가 차량임차
300,000 X 1대
=
300
○고품질 농업육성을 위한 농업인교육 차량임차
300,000 X 5대
=
1,500
○생활개선 지도력배양교육 차량임차
300,000 X 1대 X 2일
=
600
○도 농연대 생활개선교육 차량 임차
300,000 X 1대 X 2일
=
600
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3100)농수산개발
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
[ 연 료 비 ]
○대형 냉난반기 연료비 600 X 7대 X 8시간 X 95일
=
3,192
○상담소 온풍기 연료비 600 X 9대 X 8시간X95일X1/2
=
2,052
[ 시설장비유지비 ]
○프린트기 유지비 400,000 X 6대 X 2회
=
4,800
○이륜차 유지비 30,000 X 18대 X 12월
=
6,480
○영농 장비유지비 100,000 X 11대
=
1,100
○교육용 농기계 유지비 100,000 X 12대
=
1,200
○청사유지비
－ 본소 1,000,000 X 6개소
=
6,000
－ 상담소 500,000 X 1개소
=
500
[ 차 량 선 박 비 ]
○차량운영비(승용, 승합, 화물)
2,000,000 X 4대
=
8,000
202
5,920
43,260
49,180
여비
01 국내여비
400
33,600
34,000
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3100)농수산개발
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○농촌지도사업 추진여비 10,000 X 20인 X 170일
=
34,000
02 월액여비
5,520
9,660
15,180
○읍면상담소 월액여비 115,000 X 11인 X 12월
=
15,180
203
△60
8,790
8,730
업무추진비
01 기관운영업무추진비
0
3,000
3,000
○기관운영 업무추진비 3,000,000 X 1인
=
3,000
02 정원가산업무추진비
△60
990
930
○정원가산 업무추진비 30,000 X 31인
=
930
04 기타업무추진비
0
4,800
4,800
○부서운영 업무추진비 200,000 X 2개과 X 12월
=
4,800
206
6,422
42,722
49,144
재료비
01 재료비
△662
31,222
30,560
○직영 답포장운영재료(세입관련)
950,000 X 16ha
=
15,200
○잔디포장 제초제 구입 32,750 X 20병 X 2회
=
1,310
○농기계 순회수리 부품구입(세입관련)
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3100)농수산개발
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
10,000 X 12종 X 30개
=
3,600
○농촌여성과제교육 재료구입(쌀이용전통요리반외 5건)
13,000 X 25인 X 5종 X 2회
=
3,250
○생활개선 읍면순회교육재료구입
10,000 X 30인 X 11읍면 X 1회
=
3,300
○농산물 가공교육 재료 10,000 X 13인 X 30회
=
3,900
02 일시사역인부임
7,084
11,500
18,584
○직영답포장 인부임(세입관련) 25,000 X 5인 X 100일
=
12,500
○농기계 순회수리 보조원 인부임
30,420 X 1인 X 200일
=
6,084
301
3,010
23,440
26,450
일반보상금
09 행사실비보상금
3,510
22,940
26,450
○진흥가족 체육대회 참석보상 30,000 X 40인
=
1,200
○농업경영인회 교육급식 5,000 X 700인
=
3,500
○농업인정보화 상설교육 급식 5,000 X 300인
=
1,500
○농업인 영농교육 참석보상
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3100)농수산개발
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
50,000 X 10인 X 4회
=
2,000
○고품질 농업인육성 교육급식 5,000 X 500인
=
2,500
○생활개선회 지도력배양 교육 참가보상
35,000 X 50인
=
1,750
○농업인단체교육 급식보상(생활개선회, 농촌지도자회)
5,000 X 40인 X 11읍면 X 2회
=
4,400
○농업인단체회원교육 여비보상(생개, 지도자, 4-H)
60,000 X 10인 X 3회 X 3개회
=
5,400
○생활개선 실적발표회 전시출품보상금
50,000 X 30종
=
1,500
○도·농연대 생활개선교육 참가자 급식
5,000 X 50인 X 2회
=
500
○도·농연대 생활개선교육 농장보상
3,000 X 200평 X 2회
=
1,200
○농산물가공교육 참석자 급식비
5,000 X 20인 X 10회
=
1,000
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3100)농수산개발
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
307
6,300
15,200
21,500
민간이전
02 민간경상보조
11,500
0
11,500
○생활개선회원 농업인 농작업보조구 보급(순잎따기 장갑)
2,500 X 2개 X 300일
=
1,500
○농업인 한마음대회 10,000,000 X 1식
=
10,000
04 민간행사보조·위탁
△5,200
15,200
10,000
○농업인 대회 10,000,000 X 1식
=
10,000
200
△526,355
1,060,610
534,255
사업예산
210
△564,300
776,955
212,655
보조사업
201
1,552
41,681
43,233
일반운영비
01 일반운영비
1,552
41,681
43,233
[ 일 반 수 용 비 ]
○상담소 수용품 구입
15,000 X 8개소 X 12월
=
1,440
)
(×
720
)
(군
720
○새해영농설계교육 교육교재 유인 및 수용품
703,500 X 20종
=
14,070
)
(×
7,035
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3100)농수산개발
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
)
(군
7,035
○농업인 전문교육 교육 운영비
263,000 X 4과정 X 5회
=
5,260
)
(×
2,630
)
(군
2,630
○농기계 현장이용기술교육 수용품
93,750 X 8종
=
750
)
(×
375
)
(군
375
○농가경영컨설팅 운영비
1,310,000 X 5종
=
6,550
)
(×
3,275
)
(군
3,275
○농업기술보급 정보화 고용보험료
5,500,000 X 1.5%
=
83
)
(×
58
)
(군
25
○생활기술과제 교육 수용품 구입
70,000 X 2종
=
140
)
(×
70
)
(군
70
○농산물 가공교육 물품 구입
ㅇ 유리항아리외 15종 100,000 X 15종
=
1,500
)
(×
750
)
(군
750
○여성농업인 생활대학 운영비
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3100)농수산개발
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
50,000 X 40인 X 2회
=
4,000
)
(ⓧ
2,000
)
(군
2,000
○여름철현장 영농교육운영비
5,000 X 800인
=
4,000
)
(ⓧ
2,000
)
(군
2,000
○새기술 및 수출농업정보 구독
350,000 X 4회
=
1,400
)
(ⓧ
700
)
(군
700
[ 운 영 수 당 ]
○산학협동심의위원 참석수당
50,000 X 18인 X 3회
=
2,700
)
(×
1,350
)
(군
1,350
○농촌노인 교육활동 지원 강사수당(기본, 초과)
(50,000 X 1시간 X 2인) + (20,000 X 1시간 X 2인)
=
140
)
(×
70
)
(군
70
[ 임 차 료 ]
○산학협동심의회 현지견학 임차
300,000 X 2대
=
600
)
(×
300
)
(군
300
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3100)농수산개발
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○청소년 전문교육 차량임차
300,000 X 2대
=
600
)
(×
300
)
(군
300
202
△5,780
18,352
12,572
여비
01 국내여비
△6,080
16,452
10,372
○지도공무원 능력개발교육 참석여비
75,500 X 11인 X 4회
=
3,322
)
(×
1,661
)
(군
1,661
○농가경영컨설팅 여비
50,000 X 17인 X 3회
=
2,550
)
(×
1,275
)
(군
1,275
○전문지도 능력배양 시험연구기관 위탁교육
1,500,000 X 3인
=
4,500
)
(ⓧ
2,250
)
(군
2,250
03 국외여비
300
1,900
2,200
○지도공무원 해외연수
2,200,000 X 1인
=
2,200
)
(×
1,100
)
(군
1,100
206
△3,437
24,387
20,950
재료비
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3100)농수산개발
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 재료비
△305
6,215
5,910
○과학영농기술 현장서비스 재료구입
58,500 X 8종 X 10점
=
4,680
)
(×
2,340
)
(군
2,340
○생활기술과제 교육 재료(공예품)
5,800 X 150인
=
870
)
(×
435
)
(군
435
○농촌노인 교육활동 지원 재료
6,000 X 60인
=
360
)
(×
180
)
(군
180
02 일시사역인부임
△3,132
18,172
15,040
○과학영농기술 현장서비스 인부임
26,800 X 1인 X 25일 X 12월
=
8,040
)
(×
4,020
)
(군
4,020
○농업기술보급 정보화 인부임
22,000 X 25일 X 10월
=
5,500
)
(×
3,850
)
(군
1,650
○농산물가공교육실 보조인부임
30,000 X 1인 X 50일
=
1,500
)
(×
750
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3100)농수산개발
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
)
(군
750
301
305
22,403
22,708
일반보상금
09 행사실비보상금
305
22,403
22,708
○산학협동심의회 현지견학 참석보상
10,000 X 70인
=
700
)
(×
350
)
(군
350
○새해영농설계교육 급식
5,000 X 2,800인
=
14,000
)
(×
7,000
)
(군
7,000
○농업인전문컨설팅 교육 급식
5,000 X 700인
=
3,500
)
(×
1,750
)
(군
1,750
○농가경영컨설팅 교육 급식
5,000 X 120인
=
600
)
(×
300
)
(군
300
○농기계 현장이용기술교육 급식
5,000 X 150인
=
750
)
(×
375
)
(군
375
○농업기술정보화 자료수집 보상금
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3100)농수산개발
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
5,800 X 10인
=
58
)
(×
41
)
(군
17
○생활기술과제 교육생 급식
5,000 X 150인
=
750
)
(×
375
)
(군
375
○청소년 전문교육 실비보상
33,750 X 40인
=
1,350
)
(×
675
)
(군
675
○농업인생활대학운영 교육 급식
5,000 X 25인 X 8회
=
1,000
)
(ⓧ
500
)
(군
500
307
2,000
3,132
5,132
민간이전
02 민간경상보조
2,000
3,132
5,132
○지방 4-H단체 육성 지원
1,056,000 X 1단체
=
1,056
)
(×
528
)
(군
528
○지방 농촌지도자회 육성 지원
2,076,000 X 1단체
=
2,076
)
(×
1,038
)
(군
1,038
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3100)농수산개발
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○학교 4-H회 과제활동 지원
1,000,000 X 2개교
=
2,000
)
(×
1,000
)
(군
1,000
402
△50,700
90,000
39,300
민간자본이전
01 민간자본보조
△50,700
90,000
39,300
○인터넷작목반 화상정보 시스템 설치
1,000,000 X 3개소
=
3,000
)
(×
900
)
(군
2,100
○농촌노인 교육활동 지원
1,500,000 X 1개소
=
1,500
)
(×
750
)
(군
750
○농업인 일감갖기 사업장 정보화사업
2,000,000 X 3개소 X 80%
=
4,800
)
(×
1,800
)
(군
3,000
○영농 4-H회원 과제자금 지원
5,000,000 X 2개소
=
10,000
)
(×
5,000
)
(군
5,000
○아름다운 그린농촌조성
20,000,000 X 1개소
=
20,000
)
(ⓧ
5,000
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3100)농수산개발
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
)
(군
15,000
405
△108,240
177,000
68,760
자산취득비
01 자산및물품취득비
△108,240
177,000
68,760
○농업인상담소 물품 구입
ㅇ 냉온수기 200,000 X 5대
=
1,000
ㅇ 냉장고 400,000 X 8대
=
3,200
ㅇ 컴퓨터 1,312,000 X 5대
=
6,560
ㅇ 프린터 200,000 X 5대
=
1,000
)
(×
5,880
)
(군
5,880
○전산교육장 교육장비 구입
ㅇ 컴퓨터 1,300,000 X 10대
=
13,000
ㅇ 액정프로젝트 6,000,000 X 1대
=
6,000
ㅇ 스크린 1,000,000 X 1대
=
1,000
)
(×
6,000
)
(군
14,000
○교육용 농업기계 구입(트랙터)
35,000,000 X 1대
=
35,000
)
(×
17,500
)
(ⓧ
5,250
)
(군
12,250
○농산물가공교육 기자재 구입(후라이팬외 15)
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3100)농수산개발
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
125,000 X 16종
=
2,000
)
(×
1,000
)
(군
1,000
220
37,945
283,655
321,600
자체사업
401
△1,555
254,555
253,000
시설비및부대비
01 시설비
1,190
251,810
253,000
○농업기술센터 유도간판 제작 2,500,000 X 2개
=
5,000
○신축청사 조경공사(496㎡) 210,000,000 X 1식
=
210,000
○금호지구 배수구 정비공사 20,000,000 X 1식
=
20,000
○농기계공작실부품선반 설치 3,000,000 X 1식
=
3,000
○농업체험학습 그린교육시설(벤치 및 파고라)
5,000,000 X 1식
=
5,000
○신축청사 암막커튼 및 버티컬 설치
10,000,000 X 1식
=
10,000
405
39,500
29,100
68,600
자산취득비
01 자산및물품취득비
39,500
29,100
68,600
○기술센터 신청사 실험실 기자재 및 집기구입
50,000,000 X 1식
=
50,000
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발
(관 3100)농수산개발
(항 3130)농촌진흥
(세항 3131)지원관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○농업인정보화 교육장 장비구입
－ 프린터 375,000 X 4대
=
1,500
－ 스캐너 500,000 X 1대
=
500
－ 스크린 1,000,000 X 1개
=
1,000
○농업인정보화교육용LCD 프로젝트 구입
6,000,000 X 1대
=
6,000
○농기계수리용 대형공구 구입(유압식 압출공구외 14종)
500,000 X 15종
=
7,500
○농기계 공작실 부품상자 구입 3,000 X 200개
=
600
○교육용 전자레인지 구입 200,000 X 1대
=
200
○교육용 텔레비젼 구입 700,000 X 1대
=
700
○교육용 DVD플에이어 구입 600,000 X 1대
=
600