(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2200)보건및생활환경개선
(항 2220)환경관리
(세항 2224)위생처리장운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
110
5,935
2,242
8,177
인건비
101
5,935
2,242
8,177
인건비
02 수당
5,935
2,242
8,177
○휴일근무 수당 37,520 X 1인 X 67일
=
2,514
○야간근무 수당 15,514 X 1인 X 365일
=
5,663
120
△3,275
164,128
160,853
경상적경비
201
△5,785
95,233
89,448
일반운영비
01 일반운영비
△5,785
95,233
89,448
[ 일 반 수 용 비 ]
○부서운영 총액계상
=
6,000
[ 공공요금및제세 ]
○전화·전기사용료 3,000,000 X 12월
=
36,000
○전기안전관리자 협회비 220,000 X 1회
=
220
[ 피 복 비 ]
○작업복 및 작업화 구입 60,000 X 6인 X 4종
=
1,440
[ 급 량 비 ]
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2200)보건및생활환경개선
(항 2220)환경관리
(세항 2224)위생처리장운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○위생처리 업무추진 5,000 X 6인 X 120일
=
3,600
[ 연 료 비 ]
○사무실, 숙직실, 관사 보일러 유류대
600 X 6.06시간 X 95일 X 3대
=
1,037
○연막소독용 유류대(휘발유, 경유)
850 X 6ℓ X 80회
=
408
○예취기, 양수기 유류대 1,300 X 316ℓ
=
411
○스키로다 유류대 650 X 6ℓ X 200일
=
780
[ 시설장비유지비 ]
○각종 펌프 등 기계설비 유지비
17,520,000 X 1식
=
17,520
○건물유지비(10년 이하) 1,897 X 1,387㎡
=
2,632
○종합협잡물처리기 유지비 2,500,000 X 1식
=
2,500
○탈수기 유지비(３종) 6,900,000 X 1식
=
6,900
○분뇨처리탱크 침사물 청소비 50,000 X 200톤 X 1회
=
10,000
202
1,260
6,720
7,980
여비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2200)보건및생활환경개선
(항 2220)환경관리
(세항 2224)위생처리장운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 국내여비
1,260
6,720
7,980
○부서운영 총액계상
=
7,980
203
△30
2,610
2,580
업무추진비
02 정원가산업무추진비
△30
210
180
○정원가산 업무추진비 30,000 X 6인
=
180
04 기타업무추진비
0
2,400
2,400
○부서운영 업무추진비 200,000 X 12월
=
2,400
206
1,280
59,565
60,845
재료비
01 재료비
1,280
59,565
60,845
○활성탄 여과기 내용물 교체비
－ 활성탄 1,700 X 9,000㎏ X 1회
=
15,300
－ 자갈 120,000 X 4톤 X 1회
=
480
○유니필터 등 재료 구입 8,315,000 X 1식
=
8,315
○PH전극봉 재료 구입 300,000 X 4대
=
1,200
○분뇨처리약품 구입(７종) 35,050,000 X 1식
=
35,050
○제초제 및 방역 약품 구입 10,000 X 50병 X 1회
=
500
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2200)보건및생활환경개선
(항 2220)환경관리
(세항 2224)위생처리장운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
200
25,150
32,000
57,150
사업예산
220
25,150
32,000
57,150
자체사업
207
0
2,950
2,950
연구개발비
03 시험연구비
0
2,950
2,950
○실험실 장비 유지비 55,000 X 10종 X 1회
=
550
○실험실 초자기구 구입 30,000 X 20종 X 2회
=
1,200
○실험실 시약 구입 30,000 X 20종 X 2회
=
1,200
401
27,700
22,700
50,400
시설비및부대비
01 시설비
27,700
22,700
50,400
○하천 개보수 600,000 X 2회
=
1,200
○기술진단 시설개선비
－ 탈수기 에어 드라이어 설치
20,000,000 X 1식
=
20,000
－ MCC판넬 주모선 교체 1,200,000 X 1식
=
1,200
－ 분뇨투입 유량계 이설 2,500,000 X 1식
=
2,500
－ 혼합조 이송 유량계 신설
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2200)보건및생활환경개선
(항 2220)환경관리
(세항 2224)위생처리장운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
5,000,000 X 1식
=
5,000
○분뇨처리장 지붕 개보수 5,000,000 X 1식
=
5,000
○처리동 환풍설비 설치 8,000,000 X 1식
=
8,000
○저류조, 액상부식조 수위계 설치
750,000 X 2대
=
1,500
○전처리실 스크류 컨베어 개보수
6,000,000 X 1식
=
6,000
405
△2,550
6,350
3,800
자산취득비
01 자산및물품취득비
△2,550
6,350
3,800
○동력 잔디깍기 구입 1,000,000 X 1대
=
1,000
○가스렌지 구입 200,000 X 1대
=
200
○전기밥통 구입 200,000 X 1대
=
200
○주방기구 세트 구입 200,000 X 2세트
=
400
○소장실, 관사 에어컨 구입 1,000,000 X 2대
=
2,000