(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2200)보건및생활환경개선
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
110
22,722
5,780
28,502
인건비
101
22,722
5,780
28,502
인건비
04 일용인부임
22,722
5,780
28,502
○환경미화원 피복비(야광조끼등 9종)
          200,000                 X                   36인
 = 
7,200
○환경미화요원 산업재해보험료
          819,285,700             X               26/1,000
 = 
21,302
120
21,915
133,545
155,460
경상적경비
201
14,050
113,325
127,375
일반운영비
01 일반운영비
14,050
113,325
127,375
[ 일 반 수 용 비 ]
○행락질서확립 프랑카드 제작   70,000    X  5개소  X   2회
 = 
700
○1회용품사용억제 프랑카드 제작
          70,000        X       11개소       X         2회
 = 
1,540
○재활용품활성화 프랑카드제작
          70,000        X       11개소       X         2회
 = 
1,540

(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2200)보건및생활환경개선
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○자연보호 및 행락질서확립 어깨띠 제작
          1,000         X          2종       X       200매
 = 
400
○국토대청결운동 집게구입      250           X     3,000개
 = 
750
○음식물쓰레기 지도 단속기록보존
  ㅇ 필름                      3,000     X   5통   X  12월
 = 
180
  ㅇ 사진인화                  200           X     2,000매
 = 
400
○국토청결운동 업무기록보존
  ㅇ 필름                      3,000     X  12통   X  12월
 = 
432
  ㅇ 사진인화                  200           X     1,500매
 = 
300
○행락질서확립 업무기록 보존
  ㅇ 필름                      3,000     X   5통   X  12월
 = 
180
  ㅇ 사진인화                  200           X     1,500매
 = 
300
○청소차량홍보용 테이프제작    10,000        X        50개
 = 
500
○음식물쓰레기 수거 수수료 고지서 구입
          70,000                  X                  5박스
 = 
350
○영암소각로 다이옥신 검사비   7,000,000     X         1회
 = 
7,000

(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2200)보건및생활환경개선
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○대형폐기물위탁 처리수수료    10,000        X       500건
 = 
5,000
○매립장 침출수(지하수) 수질검사 수수료
          75,000     X    5개소   X       3종      X   4회
 = 
4,500
○쓰레기종량제봉투 제작비(11종)
          50                      X            1,500,000매
 = 
75,000
○쓰레기봉투판매소 표지판제작비
          20,000                  X                 30개소
 = 
600
○1일환경체험 건강교실운영
  ㅇ 홍보책자제작              6,000         X     1,000부
 = 
6,000
  ㅇ 소모품구입                1,600         X       500개
 = 
800
[ 공공요금및제세 ]
○음식물수거 수수료 고지서 발송우편료
          190           X        350매       X        12회
 = 
798
○소각로 전기 안전관리비       81,000        X        12회
 = 
972
[ 피    복    비 ]
○국토대청결 봉사활동 피복비(조끼, 모자)

(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2200)보건및생활환경개선
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
          15,000                  X                  150개
 = 
2,250
[ 급    량    비 ]
○환경시설업무추진비           5,000      X  5인   X 150일
 = 
3,750
[ 차 량 선 박 비 ]
○재활용품수거차량 운영비      400,000       X        12월
 = 
4,800
[ 시설장비유지비 ]
○쓰레기매립장 침출수처리비
          4,629     X     50㎡    X     3개소      X  12월
 = 
8,333
202
1,960
4,800
6,760
여비
01 국내여비
1,960
4,800
6,760
○부서운영 총액계상
 = 
5,760
○재활용품 수거 추진여비       5,000  X  1인 X 16일X  12월
 = 
1,000
206
4,560
13,000
17,560
재료비
01 재료비
3,000
0
3,000
○재활용품 분리수거 마대구입   3,000     X  10개   X 100일
 = 
3,000
02 일시사역인부임
1,560
13,000
14,560

(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2200)보건및생활환경개선
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○재활용품 수거인부임          26,000    X   2인   X   280일
 = 
14,560
301
1,345
2,420
3,765
일반보상금
09 행사실비보상금
3,240
0
3,240
○국토대청소의날 행사 참석자 식비보상
          5,000         X         30인       X        12회
 = 
1,800
○1일환경체험교실 참여자 간식비  3,000       X       480인
 = 
1,440
11 기타보상금
△1,895
2,420
525
○자연보호 헌장선포기념 유공자 시상
          35,000        X         15인       X         1회
 = 
525
200
6,948,132
257,750
7,205,882
사업예산
210
6,510,150
100,750
6,610,900
보조사업
301
20,150
100,750
120,900
일반보상금
11 기타보상금
20,150
100,750
120,900
○폐비닐수거장려금 지원
          50                      X            2,418,000㎏
 = 
120,900
)
(ⓧ
24,180
)
(군
96,720
401
6,300,000
0
6,300,000
시설비및부대비

(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2200)보건및생활환경개선
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
01 시설비
6,177,318
0
6,177,318
○쓰레기 소각시설 설치공사 기본조사설계비
          5,984,614,000           X                 0.0124
 = 
74,209
)
22,263
)
(군
51,946
○쓰레기 소각시설 설치공사 실시설계비
          5,984,614,000           X                 0.0198
 = 
118,495
)
35,548
)
(군
82,947
○쓰레기 소각시설 설치공사비
          5,984,614,000           X                    1식
 = 
5,984,614
)
1,795,384
)
(군
4,189,230
02 감리비
111,912
0
111,912
○쓰레기소각시설 설치공사 감리비
          5,984,598,930           X                 0.0187
 = 
111,912
)
33,574
)
(군
78,338
03 시설부대비
10,770
0
10,770
○쓰레기 소각시설 설치공사 시설부대비
          5,982,222,222           X                 0.0018
 = 
10,770
)
3,231
)
(군
7,539
405
190,000
0
190,000
자산취득비

(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2200)보건및생활환경개선
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
01 자산및물품취득비
190,000
0
190,000
○공공재활용 수집 집게차 구입
          40,000,000              X                    1식
 = 
40,000
)
12,000
)
(군
28,000
○1회용 비닐봉투 분리수거 사업
  ㅇ 1회용 비닐봉투등 수거청소차량 구입
          40,000,000              X                    2대
 = 
80,000
)
24,000
)
(군
56,000
  ㅇ 1회용 비닐봉투등 재활용품 분리수거용기 구입
          218,750                 X                  320개
 = 
70,000
)
21,000
)
(군
49,000
220
437,982
157,000
594,982
자체사업
307
135,800
54,000
189,800
민간이전
05 민간위탁금
135,800
54,000
189,800
○음식물쓰레기 위탁처리비      40,000    X   13톤  X 365일
 = 
189,800
401
234,232
38,000
272,232
시설비및부대비
01 시설비
232,000
38,000
270,000
○삼호매립장 소각로 설치공사

(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2200)보건및생활환경개선
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
          200,000,000             X          1식(150㎏/일)
 = 
200,000
○서호 송정마을 상수도 관로 및 가압장 설치
          40,000,000              X                    1식
 = 
40,000
○삼호매립장 주변마을 지원사업 10,000,000    X     3개마을
 = 
30,000
03 시설부대비
2,232
0
2,232
○소각장 및 매립장 주변마을지원 사업 부대비
          110,000,000             X               0.72/100
 = 
792
○삼호매립장 소각로설치공사 부대비
          200,000,000             X               0.72/100
 = 
1,440
402
40,000
0
40,000
민간자본이전
01 민간자본보조
40,000
0
40,000
○송평리 마을회관 보수        10,000,000     X         1동
 = 
10,000
○음식물쓰레기처리시설 보강사업(파쇄기외 1종)
          30,000,000              X                    1식
 = 
30,000
405
27,950
65,000
92,950
자산취득비
01 자산및물품취득비
27,950
65,000
92,950

(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2200)보건및생활환경개선
(항 2220)환경관리
(세항 2223)환경시설사업
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○청소차량 대폐차
      - 군서(음식물전용)      70,000,000    X         1대
 = 
70,000
○음식물쓰레기전용 수거용기구입
          66,000                   X                 100개
 = 
6,600
○재활용품 분리수거함 구입     288,000       X      25개소
 = 
7,200
○폐윤활유 수거함 구입         30,000        X     305개소
 = 
9,150