(단위 : 천원)

(장 2000)사회개발

(관 2100)교육및문화

(항 2120)문화예술및체육진흥

(세항 2128)도기문화운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

110

8,666

인건비

101

8,666

인건비

02 수당

8,666

○도기문화센터 휴일근무수당 43,112 X 3인 X 67일

8,666

120

41,620

242,299

283,919

경상적경비

201

806

132,720

133,526

일반운영비

01 일반운영비

106

127,260

127,366

[ 일 반 수 용 비 ]

○부서운영 총액계상

14,500

○감시카메라 녹화테이프 구입 10,000 X 50개

500

○화장실 분뇨 수거료 200,000 X 3개소 X 1회

600

○화장실 방향제 및 소독약품 구입

50,000 X 12월

600

○물탱크 청소 100,000 X 4회

400

○공방 흙비닐 구입 30,000 X 5통

150

○신용카드 관리수수료 200,000 X 1회

200

(단위 : 천원)

(장 2000)사회개발

(관 2100)교육및문화

(항 2120)문화예술및체육진흥

(세항 2128)도기문화운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

○신용카드 자동이체수수료 12,500 X 12월

150

○신용판매에 따른 카드수수료 100,000,000 X 3/100

3,000

○도기상품 안내문 제작 300 X 13,333장

4,000

○도자사 연표제작 10,000,000 X 1식

10,000

○도자기 홍보물 제작(책, 리후렛, 프랑카드)

12,660

○전사지 제작 100,000 X 10월

1,000

○종이가방 1,000 X 5,000매

5,000

○종이상자 구입 2,000 X 2,500매

5,000

○오동나무상자 구입 15,000 X 400개

6,000

○화지 구입(포장용) 50,000 X 30개

1,500

○에어캡 구입(포장용) 15,000 X 200통

3,000

○포장끈 2,400 X 500롤

1,200

○포장지 구입 300 X 10,000장

3,000

○도기재료 소지분석비 100,000 X 6회

600

○영암요등 상표등록수수료 1,000,000 X 1식

1,000

[ 공공요금및제세 ]

(단위 : 천원)

(장 2000)사회개발

(관 2100)교육및문화

(항 2120)문화예술및체육진흥

(세항 2128)도기문화운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

○전기요금 1,500,000 X 12월

18,000

○일반전화요금 50,000 X 12월

600

○각종공문 및 홍보물등 우편물 발송대 우표(관내, 관외(등기))

1,435

○특별전 우편물 발송대(관내, 관외(등기))

1,220

○택배 발송료 5,000 X 100회

500

○소방·위험물안전 및 방화관리자 협회비

250,000 X 각1회

250

○경보시스템 수수료 150,000 X 12월

1,800

○승강기검사 및 안전관리수수료

150,000 X 12월

1,800

○자동차 보험료등 5종

749

[ 피 복 비 ]

○도기문화센터 안내원 및 도공피복비(하복, 동복)

(70,000 X 3인) + (100,000 X 3인)

510

○도기 성형용 장갑구입 1,000 X 350개

350

[ 급 량 비 ]

(단위 : 천원)

(장 2000)사회개발

(관 2100)교육및문화

(항 2120)문화예술및체육진흥

(세항 2128)도기문화운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

○도기관련 업무추진 급량비 5,000 X 10인 X 100일

5,000

○야간근무자 급량비 5,000 X 3인 X 80일

1,200

[ 임 차 료 ]

○태토구입 장비임차료

1,950

[ 연 료 비 ]

○작업실 및 사무실 난방비(5개소)

4,240

[ 시설장비유지비 ]

○건물기계 유지비(7종)

10,186

[ 차 량 선 박 비 ]

○차량유지비(유류대+수리비) 3,516,000 X 1대

3,516

02 행사지원비

700

5,460

6,160

○한·중·일 도예전

6,160

202

16,092

14,600

30,692

여비

01 국내여비

12,600

9,600

22,200

○부서운영 총액계상

12,000

○관외 도기판매 및 홍보 50,000 X 3인 X 3일 X 12월

5,400

(단위 : 천원)

(장 2000)사회개발

(관 2100)교육및문화

(항 2120)문화예술및체육진흥

(세항 2128)도기문화운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

○도자기 생산시설 선진지 견학 50,000 X 4인 X 3일 X 4회

2,400

○도자기관련 자료수집 50,000 X 2인 X 3일 X 4회

1,200

○국내 도자기 시장조사(디자인등)

50,000 X 2인 X 3일 X 4회

1,200

04 외빈초청여비

3,492

5,000

8,492

○도기관련 전문가 초청 여비

4,152

○한·중·일 도예전 개최 초청여비

4,340

203

2,730

업무추진비

02 정원가산업무추진비

330

○정원가산업무추진비 30,000 X 11인

330

04 기타업무추진비

2,400

○부서운영 업무추진비 200,000 X 12월

2,400

206

5,722

60,799

66,521

재료비

01 재료비

700

30,057

30,757

○소성용 LPG구입 2,625 X 300㎥ X 12월

9,450

○오일 100,000 X 3통

300

(단위 : 천원)

(장 2000)사회개발

(관 2100)교육및문화

(항 2120)문화예술및체육진흥

(세항 2128)도기문화운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

○구리스 15,000 X 3통

○밸트(55인치등 3종)

193

○휠터판 30,000 X 10개

300

○밸브 25,000 X 10조

250

○고무판 35,000 X 3개

105

○진동체망 50,000 X 3개

150

○가스시설 재료구입(6종)

－ 자동절취기 1,000,000 X 2개

2,000

－ 글로우 밸브 90,000 X 2개

180

－ 기화기 열선 히타 250,000 X 2개

500

－ 조정기 150,000 X 2개

300

－ 축도관 200,000 X 2개

400

－ 압력게이지 300,000 X 2개

600

○상감재료 구입 120,000 X 5종 X 3통

1,800

○유약재료 구입 2,000 X 1000㎏

2,000

○공방대 구입 100,000 X 2셑

200

(단위 : 천원)

(장 2000)사회개발

(관 2100)교육및문화

(항 2120)문화예술및체육진흥

(세항 2128)도기문화운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

○가마등 보존 약품구입 10,000 X 20장

200

○사각원목구입 50,000 X 10단

500

○사각지주(５종) 2,000 X 400개

800

○삼각지주(７종) 840 X 1,000개

840

○상판 11,000 X 100개

1,100

○화목(소나무)구입 62,000 X 20톤

1,240

○초벌손질 등 면장갑 구입 3,000 X 15속 X 12월

540

○각종 공구구입 100,000 X 6종 X 1회

600

○내화판 구입 30,000 X 4종 X 15개

1,800

○잔디관리용 제초농약구입 20,000 X 5봉 X 5회

500

○청사방역 소독비 200,000 X 3회

600

○전기·라쿠가마용 도구구입 50,000 X 20종

1,000

○황토(도자기원료)구입 50,000 X 40톤

2,000

○오수정화조방류소독약(염소)구입

2,200 X 10㎏ X 12월

264

02 일시사역인부임

5,022

30,742

35,764

(단위 : 천원)

(장 2000)사회개발

(관 2100)교육및문화

(항 2120)문화예술및체육진흥

(세항 2128)도기문화운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

○관리운영 인부임 22,470 X 1인 X 180일

4,045

○공방운영 기술전수 인부임 22,470 X 1인 X 180일

4,045

○태토설비실 운영 인부임 22,470 X 1인 X 200일

4,494

○실내청소 인부임(본관, 화장실) 25,000 X 1인 X 180일

4,500

○점토운반 인부임 25,000 X 2인 X 120일

6,000

○화목절단 인부임 25,000 X 2인 X 20일

1,000

○도기관리 및 전산운영요원 36,000 X 1인 X 280일

10,080

○경내 풀베기작업인부임 25,000 X 8일 X 8회

1,600

307

20,000

30,000

50,000

민간이전

04 민간행사보조·위탁

20,000

30,000

50,000

○특별전(생활과 도기Ⅱ 월출산야생화전)

50,000,000 X 1식

50,000

405

450

자산취득비

02 도서구입비

450

○도자관련 도서 구입 30,000 X 15권

450

200

337,010

31,190

368,200

사업예산

(단위 : 천원)

(장 2000)사회개발

(관 2100)교육및문화

(항 2120)문화예술및체육진흥

(세항 2128)도기문화운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

210

30,000

보조사업

201

6,664

일반운영비

01 일반운영비

6,664

○도자기 홍보물 제작(책, 리후렛, 프랑카드)

1,664,000 X 1식

1,664

)

(ⓧ

499

)

(군

1,165

○도예교실운영 교재 제작

5,000 X 1,000부

5,000

)

(ⓧ

1,500

)

(군

3,500

206

23,336

재료비

01 재료비

8,000

○유약재료 구입

4,000 X 1,000㎏

4,000

)

(ⓧ

1,200

)

(군

2,800

○도기빗기체험장 조각도 구입

20,000 X 100벌

2,000

)

(ⓧ

600

)

(군

1,400

○황토(도자기원료)구입

(단위 : 천원)

(장 2000)사회개발

(관 2100)교육및문화

(항 2120)문화예술및체육진흥

(세항 2128)도기문화운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

50,000 X 40톤

2,000

)

(ⓧ

600

)

(군

1,400

02 일시사역인부임

15,336

○도기체험교실운영 인부임

21,300 X 4인 X 180일

15,336

)

(ⓧ

4,601

)

(군

10,735

220

307,010

31,190

338,200

자체사업

207

20,000

연구개발비

02 전산개발비

20,000

○생산·판매관리 S/W시스템 구축

10,000,000 X 1식

10,000

○홈페이지 업그레이드 10,000,000 X 1식

10,000

401

286,900

10,600

297,500

시설비및부대비

01 시설비

286,900

10,600

297,500

○도기문화센터 전시관 개조 200,000,000 X 1식

200,000

○전시관 통역 안내시스템 설치 30,000,000 X 1식

30,000

○도기문화센터 조경사업 30,000,000 X 1식

30,000

(단위 : 천원)

(장 2000)사회개발

(관 2100)교육및문화

(항 2120)문화예술및체육진흥

(세항 2128)도기문화운영

과 목

예 산 액

산 출 기 초

전 년 도

(기 정)

예 산 액

비 교

증 △ 감

○도기문화센터 입구 조형물 설치공사

30,000,000 X 1식

30,000

○가로등 보수 50,000 X 10등

500

○야외 원통형 의자설치 300,000 X 10개

3,000

○경보시스템 설치(전통공방등) 500,000 X 2개소

1,000

○유약 보관대(선반)설치 100,000 X 20평

2,000

○시유작품 보관대 설치 200,000 X 5평

1,000

405

110

20,590

20,700

자산취득비

01 자산및물품취득비

110

20,590

20,700

○태토제조용 분쇄기 구입 12,000,000 X 1대

12,000

○전기물레 구입 850,000 X 2대

1,700

○손물레 구입 50,000 X 30개

1,500

○대형 청소기 구입 1,000,000 X 1대

1,000

○정수기 구입 1,500,000 X 1대

1,500

○디지털 카메라 구입 1,000,000 X 1대

1,000

○영암도기진열장 500,000 X 4개

2,000