(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2100)교육및문화
(항 2120)문화예술및체육진흥
(세항 2121)관광진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
120
△432,025
516,827
84,802
경상적경비
201
△25,095
72,697
47,602
일반운영비
01 일반운영비
△24,795
72,397
47,602
[ 일 반 수 용 비 ]
○부서운영 총액계상
=
11,200
○관광홍보 기록보존등
=
1,356
○관광영암 홍보물 제작(핸드북, 지도 등)
2,000 X 15,000부 X 1회
=
30,000
[ 공공요금및제세 ]
○부서운영 총액계상
=
1,200
○관광안내소 홍보물 택배발송료
5,000 X 120회
=
600
[ 급 량 비 ]
○관광진흥업무 추진 5,000 X 3인 X 150일
=
2,250
[ 연 료 비 ]
○부서운영 총액계상 600 X 8시간 X 95일
=
456
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2100)교육및문화
(항 2120)문화예술및체육진흥
(세항 2121)관광진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○관광안내소 난방용 유류대 600 X 10ℓ X 90일
=
540
202
960
5,040
6,000
여비
01 국내여비
960
5,040
6,000
○부서운영 총액계상
=
6,000
203
0
10,000
10,000
업무추진비
03 시책추진업무추진비
0
10,000
10,000
○관광진흥 시책추진업무추진비
=
10,000
301
12,110
9,090
21,200
일반보상금
09 행사실비보상금
18,410
2,790
21,200
○팸투어 행사 보상 100,000 X 200인
=
20,000
○관광개발 민자유치활동 교육 세미나 참가
50,000 X 3인 X 4일 X 2회
=
1,200
200
4,521,385
6,817,700
11,339,085
사업예산
210
3,328,539
6,787,700
10,116,239
보조사업
301
539
6,700
7,239
일반보상금
11 기타보상금
539
6,700
7,239
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2100)교육및문화
(항 2120)문화예술및체육진흥
(세항 2121)관광진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○문화유산 해설사 활용
394,916.6 X 1인 X 12월
=
4,739
)
(×
758
)
(ⓧ
1,184
)
(군
2,797
○남도음식문화 큰잔치 참가보상
2,500,000 X 1회
=
2,500
)
(ⓧ
1,500
)
(군
1,000
401
3,343,000
6,766,000
10,109,000
시설비및부대비
01 시설비
3,340,188
6,731,520
10,071,708
○마한역사문화공원조성
1,793,520,000 X 1식
=
1,793,520
)
(×
896,760
)
(ⓧ
179,352
)
(군
717,408
○성기동 관광지 조성
2,989,200,000 X 1식
=
2,989,200
)
(×
1,494,600
)
(ⓧ
298,920
)
(군
1,195,680
○구림관광 명소화사업
－ 고죽(최경창) 유물전시관 건립
496,850,000 X 1식
=
496,850
)
(×
248,425
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2100)교육및문화
(항 2120)문화예술및체육진흥
(세항 2121)관광진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
)
(군
248,425
－ 전통담장정비 및 자연환경정비
496,400,000 X 1식
=
496,400
)
(×
248,200
)
(군
248,200
○왕인문화축제 국제화사업(왕인박사일대기 전시관 건립)
2,493,250,000 X 1식
=
2,493,250
)
(×
1,246,625
)
(군
1,246,625
○문화·관광권기반정비사업(마한공원 및 성기동관광지주변정비)
1,802,488,000 X 1식
=
1,802,488
)
(×
1,261,742
)
(군
540,746
03 시설부대비
2,812
34,480
37,292
○마한역사문화공원조성
1,800,000,000 X 0.36/100
=
6,480
)
(×
3,240
)
(ⓧ
648
)
(군
2,592
○성기동 관광지 조성
3,000,000,000 X 0.36/100
=
10,800
)
(×
5,400
)
(ⓧ
1,080
)
(군
4,320
○구림관광 명소화사업
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2100)교육및문화
(항 2120)문화예술및체육진흥
(세항 2121)관광진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
－ 고죽(최경창) 유물전시관 건립
500,000,000 X 0.63/100
=
3,150
)
(×
1,575
)
(군
1,575
－ 전통담장정비 및 자연환경정비
500,000,000 X 0.72/100
=
3,600
)
(×
1,800
)
(군
1,800
○왕인문화축제 국제화사업(왕인박사일대기 전시관 건립)
2,500,000,000 X 0.27/100
=
6,750
)
(×
3,375
)
(군
3,375
○문화·관광권기반정비사업(마한공원 및 성기동관광지주변정비)
1,808,888,888 X 0.36/100
=
6,512
)
(×
4,558
)
(군
1,954
220
1,192,846
30,000
1,222,846
자체사업
207
150,000
0
150,000
연구개발비
01 학술용역비
150,000
0
150,000
○왕인비지터센터 프로그램개발 및 황토 레져타운조성기본계획
(황토축제등)
150,000,000 X 1식
=
150,000
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발
(관 2100)교육및문화
(항 2120)문화예술및체육진흥
(세항 2121)관광진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
401
1,041,846
30,000
1,071,846
시설비및부대비
01 시설비
1,041,846
30,000
1,071,846
○서해안고속도로변 영암홍보조형물 설치
300,000,000 X 1식
=
300,000
○마한문화공원 조성사업
－ 편입토지보상금 3,711.549 X 169,471㎡
=
629,000
－ 기본계획재수립용역 123,200,000 X 1식
=
123,200
－ 문화재지표조사용역 19,646,000 X 1식
=
19,646
405
1,000
0
1,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
1,000
0
1,000
○관광홍보 및 개발사업 자료 구축용디지털 카메라구입
1,000,000 X 1대
=
1,000