(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
110
261,806
434,662
696,468
인건비
101
261,806
434,662
696,468
인건비
02 수당
218,000
260,000
478,000
○지방공무원 명예퇴직수당 40,000,000 X 10인
=
400,000
○지방공무원 조기(자진) 퇴직수당
1,300,000 X 10인 X 6월
=
78,000
03 기타직보수
2,260
19,404
21,664
○행정수습원
－ 급여(９급) 541,600 X 5인 X 6월
=
16,248
－ 기말수당 16,248,000 X 4/12
=
5,416
04 일용인부임
41,546
155,258
196,804
○일용인부 퇴직금 7,000,000 X 10인
=
70,000
○일용인부 국민연금 부담금 53,000 X 91인 X 12월
=
57,876
○일용인부 고용보험료 부담금 33,000 X 91인 X 12월
=
36,036
○일용인부 의료보험료 부담금 21,000 X 91인 X 12월
=
22,932
○문서체송여비(군⇔도) 33,200 X 25일 X 12월
=
9,960
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
120
540,846
2,302,986
2,843,832
경상적경비
201
△16,710
99,798
83,088
일반운영비
01 일반운영비
△11,010
88,658
77,648
[ 일 반 수 용 비 ]
○부서운영 총액 계상
=
16,700
○월간 지방행정지 구독료 2,000 X 150부 X 12월
=
3,600
○월간 도시문제지 구독료 1,700 X 50부 X 12월
=
1,020
○청원경찰 교재 구입 30,000 X 11부
=
330
○공무원 및 이장교육교재(2종)
=
5,000
○군정시책 홍보물 제작 및 소모품 구입
=
10,020
○설·추석 귀성객 환영 프랑카드 제작
=
2,520
○퇴임자 재직기념패 및 공로패 제작
100,000 X 20인
=
2,000
○인구배가운동 전입차량번호판 및 홍보물 제작
10,100 X 50개 X 12월
=
6,060
○삼호읍승격 홍보물제작 및 소모품 구입
=
5,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
[ 운 영 수 당 ]
○일직수당 10,000 X 4인 X 68일
=
2,720
○숙직수당 10,000 X 3인 X 365일
=
10,950
[ 피 복 비 ]
○청원경찰 피복비 220,000 X 10인
=
2,200
[ 급 량 비 ]
○부서운영 총액 계상 5,000 X 7인 X 200일
=
7,000
○설·추석 연휴 종합상황실 근무자 급량비
5,000 X 48인 X 4일 X 2회
=
1,920
[ 연 료 비 ]
○종합상황실 연료비 640 X 10ℓ X 95일
=
608
02 행사지원비
△5,700
11,140
5,440
○연두순시등 홍보 프랑카드 120,000 X 12개소
=
1,440
○각종 특수시책 추진 운동(3종)
=
4,000
202
△1,500
21,900
20,400
여비
01 국내여비
0
20,400
20,400
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○부서운영 총액계상
=
14,400
○군정시책추진 및 현장방문등
=
6,000
203
△1,100
128,920
127,820
업무추진비
01 기관운영업무추진비
0
81,000
81,000
○기관운영 업무추진비
－ 군수(기준액)
=
48,000
－ 부군수(기준액)
=
33,000
02 정원가산업무추진비
900
15,920
16,820
○정원가산업무추진비
－ 정원 １００인까지 80,000 X 100인
=
8,000
－ 정원 １０１∼３００인까지
60,000 X 147인
=
8,820
03 시책추진업무추진비
△2,000
32,000
30,000
○지방자치행정 시책업무추진비
=
20,000
○지역안정 시책업무추진비
=
10,000
206
11,903
32,589
44,492
재료비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
02 일시사역인부임
11,903
32,589
44,492
○출산휴가 휴직자 대체인력 인부임
22,470 X 90일 X 5인
=
10,112
○민주평통사무실운영 인부임 22,470 X 1인 X 280일
=
6,292
○대학생 부업알선 인부임
22,470 X 25인 X 25일 X 2회
=
28,088
301
△11,638
88,797
77,159
일반보상금
02 장학금및학자금
0
19,424
19,424
○이장자녀 장학금 99,000 X 327인 X 4회 X 15%
=
19,424
04 자율방범대원운영비
△7,095
39,945
32,850
○야식비 2,500 X 3인 X 12개대 X 365일
=
32,850
09 행사실비보상금
△4,543
27,928
23,385
○교육, 세미나, 공청회, 회의참석 민간인식대 및 교통비
7,000 X 300인 X 5회
=
10,500
○국가단위행사 참석자 여비 50,000 X 10인 X 10회
=
5,000
○민주평통자문회의 교육 및 세미나 참석 여비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
100,000 X 27인 X 2회
=
5,400
○읍면 이장교육 참석자 식대 및 교통비
7,000 X 355인
=
2,485
11 기타보상금
0
1,500
1,500
○시책추진활동 민간보상 50,000 X 10인 X 3회
=
1,500
303
114,474
323,040
437,514
포상금
○공무원 성과상여금
－ 상위 15% 이내 인원
1,174,370 X 611인 X 15/100 X 110%
=
118,395
－ 상위 15∼45% 이내 인원
1,174,370 X 611인 X 30/100 X 80%
=
172,210
－ 상위 45∼95% 이내 인원
1,174,370 X 611인 X 50/100 X 40%
=
143,509
○2002 읍면 종합행정평가 시상금
－ 최우수 1,000,000 X 1개읍면
=
1,000
－ 우 수 700,000 X 2개읍면
=
1,400
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
－ 장 려 500,000 X 2개읍면
=
1,000
304
485,129
1,488,042
1,973,171
연금부담금등
01 연금부담금
472,619
1,200,552
1,673,171
○공무원 연금부담금
=
1,026,341
○보전금
=
235,214
○퇴직수당 부담금
=
373,190
○재해보상금
=
38,426
02 의료보험금
12,510
287,490
300,000
○공무원 의료보험부담금
=
300,000
307
△39,712
119,900
80,188
민간이전
04 민간행사보조·위탁
△39,712
50,600
10,888
○경남 산청군 민주평통 자매결연 방문
144,000 X 27인
=
3,888
○민주평통 통일안보정세 보고회
3,500,000 X 2회
=
7,000
07 연금지급금
0
69,300
69,300
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○공무상 요양비 2,000,000 X 3인
=
6,000
○사망조의금 1,500,000 X 10인
=
15,000
○유족보상금 800,000 X 1인 X 36배
=
28,800
○장애연금
1,500,000 X 1인 X 15/100 X 60일
=
13,500
○재해보상금 6,000,000 X 1인
=
6,000
200
△2,950
79,050
76,100
사업예산
220
△2,950
79,050
76,100
자체사업
207
△3,550
9,050
5,500
연구개발비
01 학술용역비
△3,550
9,050
5,500
○공직자 전화친절도 평가용역비
10,000 X 550인 X 1회
=
5,500
401
0
70,000
70,000
시설비및부대비
01 시설비
0
70,000
70,000
○2002 읍면 종합행정실적평가 상사업비
－ 최우수 20,000,000 X 1개읍면
=
20,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)행정관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
－ 우 수 15,000,000 X 2개읍면
=
30,000
－ 장 려 10,000,000 X 2개읍면
=
20,000
405
600
0
600
자산취득비
01 자산및물품취득비
600
0
600
○공무원증 부착용 코팅기 구입
=
600
400
0
305,599
305,599
예비비등
420
0
305,599
305,599
기타
306
0
305,599
305,599
출연금
01 출연금
0
305,599
305,599
○공무원자녀 국고대여 장학금 부담금
1,840,957 X 166인
=
305,599