(장 2000)사회개발 (관 2200)보건및생활환경개선 (항 2210)보건 (세항 2211)보건행정 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃│││││110 │ │ ┃ ┃│││││ 인건비 │ 133,560│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││101 │ │ ┃ ┃││││││인건비 │ 133,560│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 03 기타직보수 ┃ ┃││││││ │ 133,560│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 공중보건의사 진료활동비 = 7,560 ┃ ┃││││││ │ │ 30,000 X 21인 X 12월 = 7,560 ┃ ┃││││││ │ │ (× 2,268) ┃ ┃││││││ │ │ (군 5,292) ┃ ┃││││││ │ │ ○ 공중보건의사 진료활동장려금 = 126,000 ┃ ┃││││││ │ │ 500,000 X 21인 X 12월 = 126,000 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││├┴───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃│││││120 │ │ ┃ ┃│││││ 경상적경비 │ 295,505│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││201 │ │ ┃ ┃││││││일반운영비 │ 108,881│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 01 일반운영비 ┃ ┃││││││ │ 108,461│ ┃ ┃││││││ │ │ [ 일 반 수 용 비 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 부서운영 총액 계상 = 15,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 지역보건의료계획서 책자제작 = 1,000 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 2종 X 10권 = 1,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 보건서비스헌장책자등 홍보물 제작 = 1,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 무료순회진료 홍보책자 제작 = 1,500 ┃ ┃││││││ │ │ 500 X 3,000부 = 1,500 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 보건소 및 보건지소 경보장치 수수료 = 13,560 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 보건지소, 진료소 전기설비 안전점검수수료 = 1,472 ┃ ┃││││││ │ │ 31,980 X 23개소 X 2회 = 1,472 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 보건소 전기안전관리 대행수수료 = 2,400 ┃ ┃││││││ │ │ 200,000 X 12월 = 2,400 ┃ ┃││││││ │ │ [ 공공요금및제세 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 팩스 및 전화요금 = 180 ┃ ┃││││││ │ │ 5,000 X 3대 X 12월 = 180 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 1 - - 2 - (장 2000)사회개발 (관 2200)보건및생활환경개선 (항 2210)보건 (세항 2211)보건행정 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ ○ 전기료 및 TV수신료 = 18,000 ┃ ┃││││││ │ │ 1,500,000 X 12월 = 18,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 상수도 사용료 = 1,200 ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 12월 = 1,200 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 업무추진 우편요금 = 510 ┃ ┃││││││ │ │ 170 X 3,000장 = 510 ┃ ┃││││││ │ │ [ 운 영 수 당 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 일숙직수당 = 8,640 ┃ ┃││││││ │ │ [ 피 복 비 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 보건소 직원 까운 구입 = 2,100 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 42인 = 2,100 ┃ ┃││││││ │ │ [ 급 량 비 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 보건행정 업무 추진 = 5,200 ┃ ┃││││││ │ │ 5,000 X 13인 X 80일 = 5,200 ┃ ┃││││││ │ │ [ 연 료 비 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 민원대기실 연료비 = 2,394 ┃ ┃││││││ │ │ 399 X 5대 X 8시간 X 150일 = 2,394 ┃ ┃││││││ │ │ [ 시설장비유지비 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ X-Ray 수선비 = 1,000 ┃ ┃││││││ │ │ 500,000 X 2대 X 1회 = 1,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 치과유니트 수선비 = 1,000 ┃ ┃││││││ │ │ 500,000 X 2대 X 1회 = 1,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 의료보험청구 프로그램유지보수 = 220 ┃ ┃││││││ │ │ 220,000 X 1회 = 220 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 보일러 정기검사 = 300 ┃ ┃││││││ │ │ 300,000 X 1회 = 300 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 보건소, 지소, 진료소 건물유지비 = 5,855 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 보건소 정보시스템(LAN망)운영보수비 = 10,000 ┃ ┃││││││ │ │ 10,000,000 X 1식 = 10,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 방사선기기 정기검사 수수료 = 1,500 ┃ ┃││││││ │ │ 1,500,000 X 1회 = 1,500 ┃ ┃││││││ │ │ [ 차 량 선 박 비 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 찦차 = 2,220 ┃ ┃││││││ │ │ 2,220,000 X 1대 = 2,220 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 소형화물차(방역차) = 1,957 ┃ ┃││││││ │ │ 1,957,000 X 1대 = 1,957 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 앰브란스 = 2,215 ┃ ┃││││││ │ │ 2,215,000 X 1대 = 2,215 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 방문보건사업용 차량 = 8,038 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (장 2000)사회개발 (관 2200)보건및생활환경개선 (항 2210)보건 (세항 2211)보건행정 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ 3,349,000 X 3대 X 80/100 = 8,038 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 02 행사운영비 ┃ ┃││││││ │ 420│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 보건의날 프랑카드 및 홍보 제작 = 420 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││202 │ │ ┃ ┃││││││여비 │ 73,980│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 01 국내여비 ┃ ┃││││││ │ 13,260│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 부서운영 총액 계상 = 13,260 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 02 월액여비 ┃ ┃││││││ │ 60,720│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 읍면 보건지소직원 월액여비 = 42,780 ┃ ┃││││││ │ │ 115,000 X 31인 X 12월 = 42,780 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 읍면 보건진료소직원 월액여비 = 17,940 ┃ ┃││││││ │ │ 115,000 X 13인 X 12월 = 17,940 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││203 │ │ ┃ ┃││││││업무추진비 │ 8,100│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 02 정원가산업무추진비 ┃ ┃││││││ │ 2,100│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 정원가산 업무추진비 = 2,100 ┃ ┃││││││ │ │ 30,000 X 70인 = 2,100 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 04 기타업무추진비 ┃ ┃││││││ │ 6,000│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 부서운영 업무추진비 = 6,000 ┃ ┃││││││ │ │ (300,000X 12월) + (5,000X 40인X 12월) = 6,000 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 3 - - 4 - (장 2000)사회개발 (관 2200)보건및생활환경개선 (항 2210)보건 (세항 2211)보건행정 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││206 │ │ ┃ ┃││││││재료비 │ 5,964│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 02 일시사역인부임 ┃ ┃││││││ │ 5,964│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 보건소 청사관리 인부임 = 5,964 ┃ ┃││││││ │ │ 21,300 X 1인 X 280일 = 5,964 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││301 │ │ ┃ ┃││││││일반보상금 │ 2,230│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 09 행사실비보상금 ┃ ┃││││││ │ 1,800│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 보건의날 행사 참석민간인 급량비 = 1,000 ┃ ┃││││││ │ │ 5,000 X 200인 = 1,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 헌혈자 급량비 = 800 ┃ ┃││││││ │ │ 5,000 X 80인 X 2회 = 800 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 11 기타보상금 ┃ ┃││││││ │ 430│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 보건서비스헌장 추진에 따른 민원보상품 = 100 ┃ ┃││││││ │ │ 5,000 X 20개 = 100 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 보건의날 유공자 시상 = 330 ┃ ┃││││││ │ │ 30,000 X 11인 = 330 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││307 │ │ ┃ ┃││││││민간이전 │ 96,350│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 01 의료및구료비 ┃ ┃││││││ │ 80,750│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 무료순회진료 약품비 = 8,000 ┃ ┃││││││ │ │ 4,000 X 2,000인 = 8,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 한방진료약품 구입(세입관련) = 40,000 ┃ ┃││││││ │ │ 20,000 X 2,000종 = 40,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 한방진료실 기자재 구입(세입관련) = 8,000 ┃ ┃││││││ │ │ 80,000 X 100종 = 8,000 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (장 2000)사회개발 (관 2200)보건및생활환경개선 (항 2210)보건 (세항 2211)보건행정 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ ○ 치과환자 진료재료구입(세입관련) = 7,500 ┃ ┃││││││ │ │ 150,000 X 50종 = 7,500 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 한방진료 약포지 제작 = 1,000 ┃ ┃││││││ │ │ 40 X 25,000매 = 1,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 한방 약봉투 제작 = 300 ┃ ┃││││││ │ │ 120 X 2,500매 = 300 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 순회진료 약포지 제작 = 100 ┃ ┃││││││ │ │ 10 X 10,000매 = 100 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 물리치료실 소모품구입(세입관련) = 1,500 ┃ ┃││││││ │ │ 150,000 X 10종 = 1,500 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 무료한방순회진료 기자재 및 소모품 구입 = 2,500 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 50인 = 2,500 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 저소득층 한약제 무료 공급 = 5,000 ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 50인 = 5,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 각종 행사지원 구급세트 구입 = 100 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 2세트 = 100 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 행사지원 약품 구입 = 500 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 10종 = 500 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 진료실, 치과실 소모품 구입(세입관련) = 2,250 ┃ ┃││││││ │ │ 450,000 X 5종 = 2,250 ┃ ┃││││││ │ │ ○ X-Ray 촬영 = 4,000 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 02 민간경상보조 ┃ ┃││││││ │ 15,600│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 보건진료소 운영협의회 지원금 = 15,600 ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 13개소 X 12월 = 15,600 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││├┴┴───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││200 │ │ ┃ ┃││││ 사업예산 │ 75,650│ ┃ ┃│││├┬────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃│││││220 │ │ ┃ ┃│││││ 자체사업 │ 75,650│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││401 │ │ ┃ ┃││││││시설비및부대비 │ 55,150│ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 5 - - 6 - (장 2000)사회개발 (관 2200)보건및생활환경개선 (항 2210)보건 (세항 2211)보건행정 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ 01 시설비 ┃ ┃││││││ │ 55,150│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 도포보건지소 신축 부지 확보 = 44,000 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 880㎡ = 44,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 구 시종보건지소 건물철거비 = 11,150 ┃ ┃││││││ │ │ 11,150,000 X 1동 = 11,150 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││405 │ │ ┃ ┃││││││자산취득비 │ 20,500│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 01 자산및물품취득비 ┃ ┃││││││ │ 20,500│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 맥진기 구입(한방장비) = 7,500 ┃ ┃││││││ │ │ 7,500,000 X 1대 = 7,500 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 보건지소 물리치료장비구입 = 10,000 ┃ ┃││││││ │ │ 5,000,000 X 2개소 = 10,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 자외선소독기 = 3,000 ┃ ┃││││││ │ │ 3,000,000 X 1개 = 3,000 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛