(장 2000)사회개발 (관 2200)보건및생활환경개선 (항 2220)환경관리 (세항 2223)환경시설사업 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ 전 년 도 │ 비 교 │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ (기 정) │ │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ 예 산 액 │ 증 △ 감 │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃│││││110 │ │ │ │ ┃ ┃│││││ 인건비 │ 767,807│ 690,307│ 77,500│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││101 │ │ │ │ ┃ ┃││││││인건비 │ 767,807│ 690,307│ 77,500│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │04 일용인부임 ┃ ┃││││││ │ 767,807│ 690,307│ 77,500│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 읍면 환경미화요원 = 77,500 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 급 여 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 16,000×31인×365일 = 181,040,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ───────────────────── = 15,841 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 14,600×31인×365일 = 165,199,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 근속가산금 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 12,800×31인×10년×12월=47,616,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ───────────────────── = 9,772 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 11,680×30인× 9년×12월=37,844,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 상 여 금 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ · 기말수당 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 227,540,000 × 4/12 = 75,847,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ───────────────────── = 9,620 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 198,679,000 × 4/12 = 66,227,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ · 정근수당 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 227,540,000×2/12×95%=36,028,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ───────────────────── = 4,570 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 198,679,000×2/12×95%=31,458,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 명절휴가비 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 227,540,000×1/12×0.5×2회 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 1 - - 2 - (장 2000)사회개발 (관 2200)보건및생활환경개선 (항 2220)환경관리 (세항 2223)환경시설사업 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ 전 년 도 │ 비 교 │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ (기 정) │ │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ 예 산 액 │ 증 △ 감 │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ │ │ = 18,962,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ───────────────────── = 2,405 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 168,679,000×1/12×0.5×2회 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ = 16,557,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 체력단련비 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 227,540,000×1/12×250%= 47,405,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ───────────────────── = 6,013 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 198,679,000×1/12×250%= 41,392,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 정액수당 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ · 특수업무수당 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 70,000×31인×12월 = 26,040,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ──────────────────── = 7,440 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 50,000×31인×12월 = 18,600,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ · 작업장려수당 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 (50,000×31인×6월)+ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ (60,000×31인×6월) = 20,460,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ──────────────────── = 5,580 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 40,000×31인×12월 = 14,880,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 초과근무수당 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ · 시간외근무수당 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 (7,500×31인×31일×6월)+ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ (7,630×31인×31일×6월)=84,426,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ───────────────────── = 10,770 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 6,600×31인×30일×12월=73,656,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ · 휴일근무수당 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 (30,000×31인×2일×6월)+ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ (30,500×31인×2일×6월)=22,506,000 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (장 2000)사회개발 (관 2200)보건및생활환경개선 (항 2220)환경관리 (세항 2223)환경시설사업 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ 전 년 도 │ 비 교 │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ (기 정) │ │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ 예 산 액 │ 증 △ 감 │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ │ │ ───────────────────── = 2,864 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 26,400×31인×2일×12월=19,642,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ · 월차유급휴가수당 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 (30,000×31인×6월)+ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ (30,500×31인×6월) = 11,253,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ───────────────────── = 1,432 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 26,400 × 31인 × 12월 = 9,821,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ · 년차유급휴가수당 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 (20,000×31인×15일×1/2)+ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ (20,330×31인×15일×1/2)= 9,377,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ───────────────────── = 1,193 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 26,400×31인×2일×12월 = 8,184,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││├┴───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃│││││120 │ │ │ │ ┃ ┃│││││ 경상적경비 │ 123,217│ 133,524│ △10,307│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││201 │ │ │ │ ┃ ┃││││││일반운영비 │ 99,595│ 109,522│ △9,927│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △10,927 ┃ ┃││││││ │ │ │ │[ 차 량 선 박 비 ] ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 음식물 쓰레기 수거차량 방송 설치비 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 500,000 X 2대 = 1,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││206 │ │ │ │ ┃ ┃││││││재료비 │ 23,622│ 24,002│ △380│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │01 재료비 ┃ ┃││││││ │ 3,420│ 3,800│ △380│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △380 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││├┴┴───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││200 │ │ │ │ ┃ ┃││││ 사업예산 │ 32,250│ 31,250│ 1,000│ ┃ ┗┷┷┷┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 3 - - 4 - (장 2000)사회개발 (관 2200)보건및생활환경개선 (항 2220)환경관리 (세항 2223)환경시설사업 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ 전 년 도 │ 비 교 │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ (기 정) │ │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ 예 산 액 │ 증 △ 감 │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃│││││220 │ │ │ │ ┃ ┃│││││ 자체사업 │ 32,250│ 31,250│ 1,000│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││405 │ │ │ │ ┃ ┃││││││자산취득비 │ 1,000│ 0│ 1,000│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │01 자산및물품취득비 ┃ ┃││││││ │ 1,000│ 0│ 1,000│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 영암읍 미화요원 휴게실 비품 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 1,000,000 X 1식 = 1,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 