(장 3000)경제개발 (관 3100)농수산개발 (항 3130)농촌진흥 (세항 3131)지원관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ 전 년 도 │ 비 교 │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ (기 정) │ │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ 예 산 액 │ 증 △ 감 │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃│││││120 │ │ │ │ ┃ ┃│││││ 경상적경비 │ 584,934│ 571,370│ 13,564│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││201 │ │ │ │ ┃ ┃││││││일반운영비 │ 109,869│ 96,841│ 13,028│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △6,617 ┃ ┃││││││ │ │ │ │[ 일 반 수 용 비 ] ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 복사용지 구입 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 19,000 X 6박스 X 12월 = 1,368 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 무화과 총람 제작 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 10,000 X 1,000부 = 10,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 생활개선 특별과제회 육성 프랑카드 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 50,000 X 1매 X 3개반 = 150 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 생활개선회 특별과제회 육성 기록보존 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 필 름 3,000 X 15통 = 45 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 사진인화 200 X 15통 X 24매 = 72 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 생활개선회 활동 정보지 발간 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 500,000 X 2회 = 1,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │[ 운 영 수 당 ] ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 생활개선회 특별과제회 육성 강사수당 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 기 본 50,000 X 1시간 X 10회 = 500 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 초 과 20,000 X 1시간 X 10회 = 200 ┃ ┃││││││ │ │ │ │[ 임 차 료 ] ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 금호지구 모내기 위탁 작업료 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 300,000 X 17.7㏊ = 5,310 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 생활개선회 특별과제회 육성 임차료 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 250,000 X 3개반 X 1일 = 750 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 도·농연대 교류 현지방문 임차료 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 250,000 X 1일 = 250 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││202 │ │ │ │ ┃ ┃││││││여비 │ 36,768│ 39,780│ △3,012│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │01 국내여비 ┃ ┃││││││ │ 27,108│ 30,120│ △3,012│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △3,012 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 1 - - 2 - (장 3000)경제개발 (관 3100)농수산개발 (항 3130)농촌진흥 (세항 3131)지원관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ 전 년 도 │ 비 교 │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ (기 정) │ │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ 예 산 액 │ 증 △ 감 │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││206 │ │ │ │ ┃ ┃││││││재료비 │ 54,477│ 56,429│ △1,952│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │01 재료비 ┃ ┃││││││ │ 40,194│ 40,559│ △365│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △4,055 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 금호제 답포장 용수개폐기 구입 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 40,000 X 56개 = 2,240 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 농기계 순회 수리용 소모성 공구 구입 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 40,000 X 10종 = 400 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 도·농연대 생활개선교육 재료 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 3,000 X 50개 = 150 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 생화개선회 특별과제회 육성 재료 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 10,000 X 30인 X 3개반 = 900 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │02 일시사역인부임 ┃ ┃││││││ │ 14,283│ 15,870│ △1,587│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △1,587 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││301 │ │ │ │ ┃ ┃││││││일반보상금 │ 28,576│ 23,076│ 5,500│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │09 민간실비보상금 ┃ ┃││││││ │ 17,500│ 12,000│ 5,500│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △1,200 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 도·농연대 생활개선교육 농장 보상 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 2,500 X 200평 X 2회 = 1,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 도·농연대 생활개선회교회 급식 보상 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 5,000 X 50인 X 2회 = 500 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 생활개선회 특별과제회 급식 보상 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 5,000 X 30인 X 8회 = 1,200 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 농업인 후계자 읍면순회 교육 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 5,000 X 400인 X 2회 = 4,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││├┴┴───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││200 │ │ │ │ ┃ ┃││││ 사업예산 │ 1,100,425│ 523,197│ 577,228│ ┃ ┗┷┷┷┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (장 3000)경제개발 (관 3100)농수산개발 (항 3130)농촌진흥 (세항 3131)지원관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ 전 년 도 │ 비 교 │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ (기 정) │ │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ 예 산 액 │ 증 △ 감 │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃│││││210 │ │ │ │ ┃ ┃│││││ 보조사업 │ 260,451│ 295,071│ △34,620│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││301 │ │ │ │ ┃ ┃││││││일반보상금 │ 15,533│ 15,653│ △120│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │09 민간실비보상금 ┃ ┃││││││ │ 15,533│ 15,653│ △120│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 품목별 농업인 연구모임 참석 보상 = △120 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 5,000 × 24.5인 × 8개회 ＝ 980,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ────────────────────── = △120 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 5,000 × 20인 × 8개회 ＝ 1,100,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ (경 정) (기 정) ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ × 490,000 × 550,000 (× △60)┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 군 480,000 군 550,000 (군 △60)┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││401 │ │ │ │ ┃ ┃││││││시설비및부대비 │ 100,000│ 100,000│ 0│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │01 시설비 ┃ ┃││││││ │ 100,000│ 95,420│ 4,580│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 농기계 공작실 신축 실시설계비 = △4,020 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ (× △2,010)┃ ┃││││││ │ │ │ │ (군 △2,010)┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 농기계 공작실 신축 = 8,600 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 100,000,000 × 1개소 ＝ 100,000,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ────────────────────── = 8,600 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 91,400,000 × 1개소 ＝ 91,400,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ (경 정) (기 정) ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ × 50,000,000 × 45,700,000 (× 4,300)┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 군 50,000,000 군 45,700,000 (군 4,300)┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 3 - - 4 - (장 3000)경제개발 (관 3100)농수산개발 (항 3130)농촌진흥 (세항 3131)지원관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ 전 년 도 │ 비 교 │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ (기 정) │ │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ 예 산 액 │ 증 △ 감 │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │02 감리비 ┃ ┃││││││ │ 0│ 3,680│ △3,680│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 농기계 공작실 신축 감리비 = △3,680 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ (× △1,840)┃ ┃││││││ │ │ │ │ (군 △1,840)┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │03 시설부대비 ┃ ┃││││││ │ 0│ 900│ △900│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 농기계 공작실 신축 시설부대비 = △900 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ (× △450)┃ ┃││││││ │ │ │ │ (군 △450)┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││402 │ │ │ │ ┃ ┃││││││민간자본이전 │ 27,100│ 61,600│ △34,500│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │01 민간자본보조 ┃ ┃││││││ │ 27,100│ 61,600│ △34,500│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 생활개선 시범마을 공동 휴식터 조성 = △2,500 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 2,500,000 × 1개소 ＝ 2,500,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ────────────────────── = △2,500 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 5,000,000 × 1개소 ＝ 5,000,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ (경 정) (기 정) ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ⓧ 1,250,000 ⓧ 2,500,000 (ⓧ △1,250)┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 군 1,250,000 군 2,500,000 (군 △1,250)┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 아름다운 전원농가 가꾸기 = △22,400 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ (ⓧ △8,400)┃ ┃││││││ │ │ │ │ (군 △14,000)┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 비닐하우스 휴게실 설치 시범 = △3,200 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 1,000,000 × 4개소 ＝ 4,000,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ────────────────────── = △3,200 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (장 3000)경제개발 (관 3100)농수산개발 (항 3130)농촌진흥 (세항 3131)지원관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ 전 년 도 │ 비 교 │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ (기 정) │ │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ 예 산 액 │ 증 △ 감 │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 1,200,000 × 6개소 ＝ 7,200,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ (경 정) (기 정) ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ⓧ 2,000,000 ⓧ 3,600,000 (ⓧ △1,600)┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 군 2,000,000 군 3,600,000 (군 △1,600)┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 농촌청소년(4-H)회원 컴퓨터 지원 = △6,400 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ (ⓧ △3,200)┃ ┃││││││ │ │ │ │ (군 △3,200)┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││├┴───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃│││││220 │ │ │ │ ┃ ┃│││││ 자체사업 │ 839,974│ 228,126│ 611,848│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││207 │ │ │ │ ┃ ┃││││││연구개발비 │ 3,174│ 3,526│ △352│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │02 전산개발비 ┃ ┃││││││ │ 3,174│ 3,526│ △352│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △352 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││401 │ │ │ │ ┃ ┃││││││시설비및부대비 │ 774,500│ 174,500│ 600,000│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │01 시설비 ┃ ┃││││││ │ 701,000│ 101,000│ 600,000│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 첨단 농업기술센터 신축 공사 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 600,000,000 X 1식 = 600,000 ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││405 │ │ │ │ ┃ ┃││││││자산취득비 │ 62,300│ 50,100│ 12,200│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │01 자산및물품취득비 ┃ ┃││││││ │ 62,300│ 50,100│ 12,200│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 농업인 교육용 빔프로젝트 구입 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 12,000,000 X 1조 = 12,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 금호지구 취사용 가스렌지 구입 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 5 - - 6 - (장 3000)경제개발 (관 3100)농수산개발 (항 3130)농촌진흥 (세항 3131)지원관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ 전 년 도 │ 비 교 │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ (기 정) │ │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ 예 산 액 │ 증 △ 감 │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ │ │ 200,000 X 1개 = 200 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 