(장 2000)사회개발 (관 2200)보건및생활환경개선 (항 2220)환경관리 (세항 2223)환경시설사업 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ 전 년 도 │ 비 교 │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ (기 정) │ │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ 예 산 액 │ 증 △ 감 │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃│││││120 │ │ │ │ ┃ ┃│││││ 경상적경비 │ 168,419│ 152,074│ 16,345│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││201 │ │ │ │ ┃ ┃││││││일반운영비 │ 152,093│ 133,934│ 18,159│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △11,941 ┃ ┃││││││ │ │ │ │[ 일 반 수 용 비 ] ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 대형 폐기물 위탁처리 수수료 = 1,600 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 8,000 × 400대 ＝ 3,200,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ────────────────────── = 1,600 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 8,000 × 200대 ＝ 1,600,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 음식물 쓰레기 전용수거용기 구입 = 13,200 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 66,000 × 400개 ＝ 26,400,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ────────────────────── = 13,200 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 66,000 × 200대 ＝ 13,200,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 재활용품 분리 수거함 구입 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 200,000 X 11개 = 2,200 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 청소차량 홍보용 테이프 제작 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 10,000 X 50개 = 500 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 생활 쓰레기 분리 수거 홍보전단 제작 = 4,100 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 500 × 9,200개 ＝ 4,600,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ────────────────────── = 4,100 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 100 × 5,000개 ＝ 500,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 화장실 청결 홍보 스티커 제작 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 500 X 1,000매 = 500 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 쓰레기 매립장 지하수 수질검사 수수료 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 50,000 X 5개소 X 3종 X 4회 = 3,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │[ 시설장비유지비 ] ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 쓰레기 매립장 침출수 처리비 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 4,629 X 30㎡ X 3개소 X 12월 = 5,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 1 - - 2 - (장 2000)사회개발 (관 2200)보건및생활환경개선 (항 2220)환경관리 (세항 2223)환경시설사업 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ 전 년 도 │ 비 교 │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ (기 정) │ │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ 예 산 액 │ 증 △ 감 │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││202 │ │ │ │ ┃ ┃││││││여비 │ 3,798│ 4,220│ △422│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │01 국내여비 ┃ ┃││││││ │ 3,798│ 4,220│ △422│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △422 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││206 │ │ │ │ ┃ ┃││││││재료비 │ 11,700│ 13,000│ △1,300│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │02 일시사역인부임 ┃ ┃││││││ │ 11,700│ 13,000│ △1,300│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △1,300 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││301 │ │ │ │ ┃ ┃││││││일반보상금 │ 828│ 920│ △92│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │10 기타보상금 ┃ ┃││││││ │ 828│ 920│ △92│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △92 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││├┴┴───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││200 │ │ │ │ ┃ ┃││││ 사업예산 │ 3,036,870│ 2,466,244│ 570,626│ ┃ ┃│││├┬────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃│││││220 │ │ │ │ ┃ ┃│││││ 자체사업 │ 1,786,420│ 1,215,794│ 570,626│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││307 │ │ │ │ ┃ ┃││││││민간이전 │ 82,200│ 54,000│ 28,200│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │03 민간위탁금 ┃ ┃││││││ │ 82,200│ 54,000│ 28,200│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △5,400 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 음식물 쓰레기 위탁 처리비 = 33,600 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (장 2000)사회개발 (관 2200)보건및생활환경개선 (항 2220)환경관리 (세항 2223)환경시설사업 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ 전 년 도 │ 비 교 │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ (기 정) │ │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ 예 산 액 │ 증 △ 감 │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 40,000 × 6톤 × 365일 ＝ 87,600,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ────────────────────── = 33,600 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 30,000 × 6톤 × 300일 ＝ 54,000,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││401 │ │ │ │ ┃ ┃││││││시설비및부대비 │ 1,505,220│ 1,121,794│ 383,426│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │01 시설비 ┃ ┃││││││ │ 1,482,344│ 1,100,894│ 381,450│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 덕진 쓰레기 매립장 설치 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 87,500 X 3,200㎡ = 280,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 삼호 난전리 농로 및 안길포장 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 40,000,000 X 2.5㎞ = 100,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 망호리 농로포장 및 배수로 설치 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 53,000 X 650m = 34,450 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 서호 매립장 주변마을 정비 사업 = △70,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 서호 매립장 농로포장 및 하수구 정비 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 15,454,545 X 1.1㎞ = 17,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 삼호 매립장 안길포장 = 20,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 38,585 × 3,110m ＝ 120,000,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ────────────────────── = 20,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 34,965 × 2,860m ＝ 100,000,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │03 시설부대비 ┃ ┃││││││ │ 4,176│ 2,200│ 1,976│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 덕진 쓰레기 매립장 시설 부대비 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 520,000,000 X 0.38/100 = 1,976 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││402 │ │ │ │ ┃ ┃││││││민간자본이전 │ 139,000│ 0│ 139,000│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │01 민간자본보조 ┃ ┃││││││ │ 139,000│ 0│ 139,000│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 덕진리 마을회관 건립 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 3 - - 4 - (장 2000)사회개발 (관 2200)보건및생활환경개선 (항 2220)환경관리 (세항 2223)환경시설사업 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ 전 년 도 │ 비 교 │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ (기 정) │ │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ 예 산 액 │ 증 △ 감 │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ │ │ 40,000,000 X 1식 = 40,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 망호리 유선각 보수 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 4,000,000 X 1식 = 4,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 남송정 마을 유선각 신축 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 25,000,000 X 1식 = 25,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 서호 매립장 주변마을 정비 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 70,000,000 X 1식 = 70,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││405 │ │ │ │ ┃ ┃││││││자산취득비 │ 60,000│ 40,000│ 20,000│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │01 자산및물품취득비 ┃ ┃││││││ │ 60,000│ 40,000│ 20,000│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 쓰레기 매립장 관리용 트렉타 구입 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 20,000,000 X 1대 = 20,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 