(장 1000)일반행정 (관 1200)일반행정비 (항 1220)총무행정 (세항 1223)정보통신관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ 전 년 도 │ 비 교 │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ (기 정) │ │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ 예 산 액 │ 증 △ 감 │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃│││││120 │ │ │ │ ┃ ┃│││││ 경상적경비 │ 401,667│ 398,556│ 3,111│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││201 │ │ │ │ ┃ ┃││││││일반운영비 │ 389,541│ 386,560│ 2,981│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △18,040 ┃ ┃││││││ │ │ │ │[ 일 반 수 용 비 ] ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ FAX 토너(도, 읍면수신) = 4,464 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 92,000 × 6대 × 12월 = 6,624,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ────────────────────── = 4,464 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 30,000 × 6대 × 12월 = 2,160,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ LAN 케이블 구입 = 720 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 60,000 × 2롤 × 12월 = 1,440,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ────────────────────── = 720 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 60,000 × 2롤 × 6월 = 720,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │[ 공공요금및제세 ] ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 삼호면 출장소 전용 회선료 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 주민등록 등·초본 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 120,000 X 1회선 X 9월 = 1,080 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 전화, FAX 회선료 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 15,000 X 3회선 X 9월 = 405 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 행정 전화에서 일반전화 사용료 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 보건지소 시내일반전화 통화료 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 38 X 11대 X 20통화 X 25일 X 9월 = 1,881 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 보건지소 이동전화 통화료 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 380 X 11대 X 5통화 X 25일 X 9월 = 4,703 ┃ ┃││││││ │ │ │ │[ 시설장비유지비 ] ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 홈페이지 서버 유지 보수 = 1,140 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 28,500,000 × 8% = 2,280,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ────────────────────── = 1,140 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 28,500,000 × 8% × 1/2 = 1,140,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 행정전화 교환장치 유지 = 3,988 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 1 - - 2 - (장 1000)일반행정 (관 1200)일반행정비 (항 1220)총무행정 (세항 1223)정보통신관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ 전 년 도 │ 비 교 │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ (기 정) │ │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ 예 산 액 │ 증 △ 감 │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 145,000,000 × 5% × 1.1 = 7,976,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ────────────────────── = 3,988 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 145,000,000×5%×1.1×1/2= 3,988,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 예산 회계 프로그램 유지 보수료 = 2,640 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 470,000 × 12월 = 5,640,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ────────────────────── = 2,640 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 250,000 × 12월 = 3,000,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││202 │ │ │ │ ┃ ┃││││││여비 │ 6,930│ 7,700│ △770│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │01 국내여비 ┃ ┃││││││ │ 6,930│ 7,700│ △770│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △770 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││301 │ │ │ │ ┃ ┃││││││일반보상금 │ 3,996│ 3,096│ 900│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │09 민간실비보상금 ┃ ┃││││││ │ 900│ 0│ 900│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 주민 정보화 강사료 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 30,000 X 30일 = 900 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││├┴┴───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││200 │ │ │ │ ┃ ┃││││ 사업예산 │ 1,037,680│ 736,143│ 301,537│ ┃ ┃│││├┬────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃│││││210 │ │ │ │ ┃ ┃│││││ 보조사업 │ 85,748│ 36,000│ 49,748│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││301 │ │ │ │ ┃ ┃││││││일반보상금 │ 1,800│ 0│ 1,800│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │09 민간실비보상금 ┃ ┃││││││ │ 1,800│ 0│ 1,800│ ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (장 1000)일반행정 (관 1200)일반행정비 (항 1220)총무행정 (세항 1223)정보통신관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ 전 년 도 │ 비 교 │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ (기 정) │ │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ 예 산 액 │ 증 △ 감 │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ │ │○ 주부 인터넷 정보화 교육(학원위탁) = 1,800 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ (× 600)┃ ┃││││││ │ │ │ │ (ⓧ 180)┃ ┃││││││ │ │ │ │ (군 1,020)┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││405 │ │ │ │ ┃ ┃││││││자산취득비 │ 83,948│ 36,000│ 47,948│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │01 자산및물품취득비 ┃ ┃││││││ │ 83,948│ 36,000│ 47,948│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 자치단체 인터넷 환경개선사업 장비 구입 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 35,343,000 X 1식 = 35,343 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ (ⓧ 8,534)┃ ┃││││││ │ │ │ │ (군 26,809)┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 인터넷 사랑방 PC 구입 = 12,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ (ⓧ 6,000)┃ ┃││││││ │ │ │ │ (군 6,000)┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 디스켓 보관함 구입 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 5,000 X 121개소 = 605 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ (ⓧ 300)┃ ┃││││││ │ │ │ │ (군 305)┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││├┴───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃│││││220 │ │ │ │ ┃ ┃│││││ 자체사업 │ 951,932│ 700,143│ 251,789│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││207 │ │ │ │ ┃ ┃││││││연구개발비 │ 136,905│ 152,116│ △15,211│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │02 전산개발비 ┃ ┃││││││ │ 136,905│ 152,116│ △15,211│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △15,211 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││401 │ │ │ │ ┃ ┃││││││시설비및부대비 │ 106,380│ 76,380│ 30,000│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │01 시설비 ┃ ┃││││││ │ 106,380│ 76,380│ 30,000│ ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 3 - - 4 - (장 1000)일반행정 (관 1200)일반행정비 (항 1220)총무행정 (세항 1223)정보통신관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ 전 년 도 │ 비 교 │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ (기 정) │ │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ 예 산 액 │ 증 △ 감 │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ │ │○ 도∼군간 영상회의 시스템 구축 = 15,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 55,000,000 × 1식 = 55,000,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ────────────────────── = 15,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 40,000,000 × 1식 = 40,000,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 전산실 항온 항습기 설치 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 15,000,000 X 1식 = 15,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││405 │ │ │ │ ┃ ┃││││││자산취득비 │ 708,647│ 471,647│ 237,000│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │01 자산및물품취득비 ┃ ┃││││││ │ 708,647│ 471,647│ 237,000│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ FAX 구입 = 9,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 읍면 FAX(출장민원실포함) ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 1,500,000 × 11대 = 16,500,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ────────────────────── = 9,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 750,000 × 10대 = 7,500,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 초고속 통신망 장비 구입 = 38,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 19,000,000 × 6개소 = 114,000,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ────────────────────── = 38,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 19,000,000 × 4개소 = 76,000,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 사무용 컴퓨터 구입 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 1,500,000 X 100대 = 150,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 사무용 프린트기 구입 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 1,500,000 X 10대 = 15,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 읍면 농지원부 발급용 프린트기 구입 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 1,500,000 X 11대 = 16,500 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 무료 인테넷 전화 구입(종합민원실) ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 8,500,000 X 1식 = 8,500 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 