(장 1000)일반행정 (관 1200)일반행정비 (항 1220)총무행정 (세항 1221)총무관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ 전 년 도 │ 비 교 │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ (기 정) │ │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ 예 산 액 │ 증 △ 감 │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃│││││110 │ │ │ │ ┃ ┃│││││ 인건비 │ 455,817│ 451,992│ 3,825│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││101 │ │ │ │ ┃ ┃││││││인건비 │ 455,817│ 451,992│ 3,825│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │04 일용인부임 ┃ ┃││││││ │ 157,223│ 153,398│ 3,825│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 일용인부임 산재 보험료 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 956,250 X 4회 = 3,825 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││├┴───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃│││││120 │ │ │ │ ┃ ┃│││││ 경상적경비 │ 3,295,468│ 2,061,981│ 1,233,487│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││201 │ │ │ │ ┃ ┃││││││일반운영비 │ 109,572│ 105,497│ 4,075│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △7,995 ┃ ┃││││││ │ │ │ │[ 일 반 수 용 비 ] ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 여성 1일 명예 읍면장 명패 제작 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 50,000 X 11개 = 550 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 여성 1일 명예 읍면장 위촉장 액자 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 5,000 X 11개 X 10월 = 550 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 청결·질서·친절운동 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 홍보 프랑카드 제작 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 30,000 X 11읍면 X 2회 = 660 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 피 켓 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 10,000 X 20개 X 3종 = 600 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 어 깨 띠 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 2,000 X 100매 X 3종 = 600 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 리 후 렛 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 2,000 X 3종 X 500개 = 3,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 6.25 전쟁 50주년 기념 프랑카드 제작(가로기용) ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 60,000 X 12개 = 720 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 인구 배가운동 전입차량 번호판 제작 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 12,000 X 15개 X 9월 = 1,620 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 인구 배가운동 시책 홍보물 제작 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 프랑카드 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 60,000 X 12개소 = 720 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 1 - - 2 - (장 1000)일반행정 (관 1200)일반행정비 (항 1220)총무행정 (세항 1221)총무관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ 전 년 도 │ 비 교 │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ (기 정) │ │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ 예 산 액 │ 증 △ 감 │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 전 단 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 1,000 X 2종 X 1,000개 = 2,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │[ 운 영 수 당 ] ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 공직자 친절교육 초청강사 수당 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 150,000 X 7회 = 1,050 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││202 │ │ │ │ ┃ ┃││││││여비 │ 20,686│ 20,540│ 146│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │01 국내여비 ┃ ┃││││││ │ 19,186│ 19,040│ 146│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △1,904 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 제10회 지방행정연수대회 연구 논문 작성 자료수집 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 여비 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 50,000 X 3인 X 7회 = 1,050 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 21 영암포럼 초청강사 영접 여비 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 50,000 X 2인 X 10월 = 1,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││301 │ │ │ │ ┃ ┃││││││일반보상금 │ 50,677│ 54,149│ △3,472│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │09 민간실비보상금 ┃ ┃││││││ │ 27,203│ 30,225│ △3,022│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △3,022 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │10 기타보상금 ┃ ┃││││││ │ 4,050│ 4,500│ △450│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △450 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││303 │ │ │ │ ┃ ┃││││││포상금 │ 15,740│ 10,800│ 4,940│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △60 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 행정 인센티브 우수부서 시상금 = 5,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (장 1000)일반행정 (관 1200)일반행정비 (항 1220)총무행정 (세항 1221)총무관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ 전 년 도 │ 비 교 │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ (기 정) │ │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ 예 산 액 │ 증 △ 감 │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││304 │ │ │ │ ┃ ┃││││││연금부담금등 │ 2,657,326│ 1,488,042│ 1,169,284│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │01 연금부담금 ┃ ┃││││││ │ 2,369,836│ 1,200,552│ 1,169,284│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 공무원 연금부담금 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 1,042,680,000 - 기정 243,528,000 = 799,152 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 퇴직수당 부담금 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 713,814,000 - 기정 957,024,000 = △243,210 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 보전금 부담 = 613,342 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││307 │ │ │ │ ┃ ┃││││││민간이전 │ 135,114│ 76,600│ 58,514│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │02 민간,사회단체경상보조 ┃ ┃││││││ │ 25,620│ 7,300│ 18,320│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △730 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 6.25전쟁 50주년 기념 참전용사 명예 선양 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 안보현장 견학 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 50,000 X 100인 = 5,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 참전용사 만남의날 행사 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 10,000 X 275인 = 2,750 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 참전용사의집 명패 제작 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 20,000 X 275인 = 5,500 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 참전용사 군조기 제작 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 300,000 X 1식 = 300 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 참전 기념물 보수 정비(충혼탑,수복비,수훈자비) ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 500,000 X 4개소 = 2,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 민주평통 업무추진 복사기 구입 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 3,500,000 X 1대 = 3,500 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │05 연금지급금 ┃ ┃││││││ │ 109,494│ 69,300│ 40,194│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 유족보상금 = 40,194 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 1,916,500 × 1인 × 36배 ＝ 68,994,000 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 3 - - 4 - (장 1000)일반행정 (관 1200)일반행정비 (항 1220)총무행정 (세항 1221)총무관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ 전 년 도 │ 비 교 │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ (기 정) │ │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ 예 산 액 │ 증 △ 감 │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ │ │ ────────────────────── = 40,194 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 800,000 × 1인 × 36배 ＝ 28,800,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││├┴┴───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││200 │ │ │ │ ┃ ┃││││ 사업예산 │ 69,600│ 33,000│ 36,600│ ┃ ┃│││├┬────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃│││││220 │ │ │ │ ┃ ┃│││││ 자체사업 │ 69,600│ 33,000│ 36,600│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││207 │ │ │ │ ┃ ┃││││││연구개발비 │ 42,600│ 3,000│ 39,600│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │01 학술용역비 ┃ ┃││││││ │ 42,600│ 3,000│ 39,600│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △300 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 공직자 전화 친절도 측정 용역비 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 6,000 X 550인 X 3회 = 9,900 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 행정서비스헌장제 고객만족도 조사비 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 3,000,000 X 10개분야 = 30,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││307 │ │ │ │ ┃ ┃││││││민간이전 │ 27,000│ 30,000│ △3,000│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │03 민간위탁금 ┃ ┃││││││ │ 27,000│ 30,000│ △3,000│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △3,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 