(장 1000)일반행정 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획예산 (세항 1211)기획관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ 전 년 도 │ 비 교 │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ (기 정) │ │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ 예 산 액 │ 증 △ 감 │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃│││││120 │ │ │ │ ┃ ┃│││││ 경상적경비 │ 108,791│ 112,214│ △3,423│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││201 │ │ │ │ ┃ ┃││││││일반운영비 │ 70,963│ 72,794│ △1,831│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △4,831 ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 지방자치단체 경영대상 응모 수수료 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 3,000,000 X 1식 = 3,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││202 │ │ │ │ ┃ ┃││││││여비 │ 8,298│ 9,220│ △922│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │01 국내여비 ┃ ┃││││││ │ 8,298│ 9,220│ △922│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △922 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││301 │ │ │ │ ┃ ┃││││││일반보상금 │ 900│ 1,000│ △100│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │10 기타보상금 ┃ ┃││││││ │ 900│ 1,000│ △100│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △100 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││303 │ │ │ │ ┃ ┃││││││포상금 │ 4,830│ 5,200│ △370│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △370 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││405 │ │ │ │ ┃ ┃││││││자산취득비 │ 800│ 1,000│ △200│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │02 도서구입비 ┃ ┃││││││ │ 800│ 1,000│ △200│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 당초예산 절감액 = △200 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 1 - - 2 - (장 1000)일반행정 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획예산 (세항 1211)기획관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ 전 년 도 │ 비 교 │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ (기 정) │ │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ 예 산 액 │ 증 △ 감 │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││200 │ │ │ │ ┃ ┃││││ 사업예산 │ 35,000│ 31,000│ 4,000│ ┃ ┃│││├┬────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃│││││210 │ │ │ │ ┃ ┃│││││ 보조사업 │ 24,000│ 20,000│ 4,000│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││201 │ │ │ │ ┃ ┃││││││일반운영비 │ 12,000│ 12,100│ △100│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │[ 일 반 운 용 비 ] ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 세계 박람회 홍보탑 설치(재원대체) ┃ ┃││││││ │ │ │ │ (경 정) (기 정) ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ⓧ 3,828,000 ⓧ 3,300,000 (ⓧ 528)┃ ┃││││││ │ │ │ │ 군 2,772,000 군 3,300,000 (군 △528)┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 세계 박람회 홍보 프랑카드 제작(재원대체) ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 게 시 대 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ (경 정) (기 정) ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ⓧ 1,624,000 ⓧ 1,400,000 (ⓧ 224)┃ ┃││││││ │ │ │ │ 군 1,176,000 군 1,400,000 (군 △224)┃ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 육 교 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ (경 정) (기 정) ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ⓧ 870,000 ⓧ 750,000 (ⓧ 120)┃ ┃││││││ │ │ │ │ 군 630,000 군 750,000 (군 △120)┃ ┃││││││ │ │ │ │ ­ 건 물 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ (경 정) (기 정) ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ⓧ 510,000 ⓧ 440,000 (ⓧ 70)┃ ┃││││││ │ │ │ │ 군 370,000 군 440,000 (군 △70)┃ ┃││││││ │ │ │ │[ 임 차 료 ] ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 세계 박람회 유치성공 범도민 결의대회 참가버스 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 임차료 = △100 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 220,000 × 1대 × 1회 ＝ 220,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ────────────────────── = △100 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 320,000 × 1대 × 1회 ＝ 320,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ (경 정) (기 정) ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ⓧ 128,000 ⓧ 160,000 (ⓧ △32)┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 군 92,000 군 160,000 (군 △68)┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (장 1000)일반행정 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획예산 (세항 1211)기획관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ 전 년 도 │ 비 교 │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ (기 정) │ │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ 예 산 액 │ 증 △ 감 │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││202 │ │ │ │ ┃ ┃││││││여비 │ 2,400│ 0│ 2,400│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │01 국내여비 ┃ ┃││││││ │ 2,400│ 0│ 2,400│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 세계박람회 홍보자료 수집 및 교육 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 30,000 X 4인 X 4일 X 5회 = 2,400 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ (ⓧ 1,472)┃ ┃││││││ │ │ │ │ (군 928)┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││301 │ │ │ │ ┃ ┃││││││일반보상금 │ 4,800│ 4,000│ 800│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │09 민간실비보상금 ┃ ┃││││││ │ 4,800│ 4,000│ 800│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 세계박람회 홍보 이장 및 공무원 교양강좌 수당 = 200 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 200,000 × 5회 ＝ 1,000,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ────────────────────── = 200 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 200,000 × 4회 ＝ 800,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ (경 정) (기 정) ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ⓧ 580,000 ⓧ 400,000 (ⓧ 180)┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 군 420,000 군 400,000 (군 20)┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 세계박람회 홍보 민방위교육 강사 수당 = 200 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 200,000 × 6회 ＝ 1,200,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ────────────────────── = 200 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 200,000 × 5회 ＝ 1,000,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ (경 정) (기 정) ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ⓧ 696,000 ⓧ 500,000 (ⓧ 196)┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 군 504,000 군 500,000 (군 4)┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 세계박람회유치성공 범군민 결의대회 참석자 식대 = 400 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 3 - - 4 - (장 1000)일반행정 (관 1200)일반행정비 (항 1210)기획예산 (세항 1211)기획관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ 전 년 도 │ 비 교 │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ (기 정) │ │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ 예 산 액 │ 증 △ 감 │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 5,000 × 520인 × 1회 ＝ 2,600,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ────────────────────── = 400 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 5,000 × 440인 × 1회 ＝ 2,200,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ (경 정) (기 정) ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ⓧ 1,508,000 ⓧ 1,100,000 (ⓧ 408)┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 군 1,092,000 군 1,100,000 (군 △8)┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││307 │ │ │ │ ┃ ┃││││││민간이전 │ 4,800│ 3,900│ 900│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ │ │02 민간,사회단체경상보조 ┃ ┃││││││ │ 4,800│ 3,900│ 900│ ┃ ┃││││││ │ │ │ │○ 세계발람회 홍보 민간선도단체 활동 지원비 = 900 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 경정 1,600,000 × 3개단체 ＝ 4,800,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ────────────────────── = 900 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 기정 1,300,000 × 3개단체 ＝ 3,900,000 ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ (경 정) (기 정) ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ⓧ 2,784,000 × 1,950,000 (ⓧ 834)┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ 군 2,016,000 군 1,950,000 (군 66)┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ │ │ ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 