(회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ │ │ ┃ ┃ 대불산단시설관리 │ 4,465,250│ ┃ ┠─────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃3000 │ │ ┃ ┃ 경제개발 │ 4,465,250│ ┃ ┠┬────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃│3200 │ │ ┃ ┃│ 지역경제개발 │ 4,465,250│ ┃ ┃├┬───────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││3230 │ │ ┃ ┃││ 산단시설관리 │ 4,465,250│ ┃ ┃│├┬──────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃│││3231 │ │ ┃ ┃│││ 서무관리 │ 1,321,927│ ┃ ┃││├┬─────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││100 │ │ ┃ ┃││││ 경상예산 │ 1,321,927│ ┃ ┃│││├┬────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃│││││110 │ │ ┃ ┃│││││ 인건비 │ 906,861│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││101 │ │ ┃ ┃││││││인건비 │ 906,861│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 01 기본급 ┃ ┃││││││ │ 601,618│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 대불산단시설관리사업소 직원 급여 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 일반직 ┃ ┃││││││ │ │ · 5급(25호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 1,330,300 X 1인 X 12월 = 15,964 ┃ ┃││││││ │ │ · 6급(20호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 1,069,700 X 4인 X 12월 = 51,346 ┃ ┃││││││ │ │ · 7급(16호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 889,400 X 9인 X 12월 = 96,056 ┃ ┃││││││ │ │ · 8급(9호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 644,600 X 3인 X 12월 = 23,206 ┃ ┃││││││ │ │ · 9급(7호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 529,400 X 1인 X 12월 = 6,353 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 연구사(11호봉) ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 1 - - 2 - (회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ 824,200 X 1인 X 12월 = 9,891 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 기능직 ┃ ┃││││││ │ │ · 7등급(6호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 628,200 X 3인 X 12월 = 22,616 ┃ ┃││││││ │ │ · 8등급(14호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 758,300 X 8인 X 12월 = 72,797 ┃ ┃││││││ │ │ · 9등급(11호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 621,900 X 9인 X 12월 = 67,166 ┃ ┃││││││ │ │ · 10등급(10호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 524,900 X 2인 X 12월 = 12,598 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 처우개선비 ┃ ┃││││││ │ │ 377,993,000 X 6.7% = 25,326 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 상여금 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 기말수당 ┃ ┃││││││ │ │ 403,319,000 X 4/12 = 134,440 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 정근수당 ┃ ┃││││││ │ │ 403,319,000 X 2/12 X 95% = 63,859 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 02 수당 ┃ ┃││││││ │ 174,814│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 정액수당 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 가족수당 ┃ ┃││││││ │ │ · 배 우 자 30,000 X 22인 X 12월 = 7,920 ┃ ┃││││││ │ │ · 부양가족 20,000 X 62인 X 12월 = 14,880 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 자녀학비보조수당 ┃ ┃││││││ │ │ · 중학교(1급지) ┃ ┃││││││ │ │ 157,200 X 1인 X 4회 = 629 ┃ ┃││││││ │ │ · 중학교(2급지) ┃ ┃││││││ │ │ 123,870 X 5인 X 4회 = 2,478 ┃ ┃││││││ │ │ · 고등학교(1급지 가등급) ┃ ┃││││││ │ │ 284,320 X 3인 X 4회 = 3,412 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 장기근속수당 ┃ ┃││││││ │ │ · 25년 이상 ┃ ┃││││││ │ │ 130,000 X 3인 X 12월 = 4,680 ┃ ┃││││││ │ │ · 15년 이상 20년 미만 ┃ ┃││││││ │ │ 80,000 X 3인 X 12월 = 2,880 ┃ ┃││││││ │ │ · 10년 이상 15년 미만 ┃ ┃││││││ │ │ 60,000 X 4인 X 12월 = 2,880 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ · 5년 이상 10년 미만 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 17인 X 12월 = 10,200 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 위험근무수당 ┃ ┃││││││ │ │ · 갑종 20,000 X 24인 X 12월 = 5,760 ┃ ┃││││││ │ │ · 을종 15,000 X 1인 X 12월 = 180 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 대우공무원수당 ┃ ┃││││││ │ │ · 5급 대우 ┃ ┃││││││ │ │ 1,330,300 X 1인 X 6/100 X 12월 = 958 ┃ ┃││││││ │ │ · 6급 대우 ┃ ┃││││││ │ │ 1,069,700 X 2인 X 6/100 X 12월 = 1,541 ┃ ┃││││││ │ │ · 7급 대우 ┃ ┃││││││ │ │ 899,400 X 2인 X 6/100 X 12월 = 1,296 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 전기안전관리담당수당 ┃ ┃││││││ │ │ · 안전관리담당 ┃ ┃││││││ │ │ 30,000 X 2인 X 12월 = 720 ┃ ┃││││││ │ │ · 안전관리보조 ┃ ┃││││││ │ │ 15,000 X 1인 X 12월 = 180 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 위험물안전관리담당수당 ┃ ┃││││││ │ │ 10,000 X 1인 X 12월 = 120 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 자동차운전업무수당 ┃ ┃││││││ │ │ 40,000 X 2인 X 12월 = 960 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 장려수당 ┃ ┃││││││ │ │ · 하수처리장 ┃ ┃││││││ │ │ 120,000 X 31인 X 12월 = 44,640 ┃ ┃││││││ │ │ · 연구사 가산금 ┃ ┃││││││ │ │ 30,000 X 1인 X 12월 = 360 ┃ ┃││││││ │ │ · 상수도정배수장 6등급 및 7등급이하 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 10인 X 12월 = 6,000 ┃ ┃││││││ │ │ · 기술직렬가산금 ┃ ┃││││││ │ │ 20,000 X 3인 X 12월 = 720 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 시간외 근무수당 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 일반직 ┃ ┃││││││ │ │ · ５급 5,364 X 1인 X 20시간 X 12월 = 1,288 ┃ ┃││││││ │ │ · ６급 4,551 X 4인 X 20시간 X 12월 = 4,369 ┃ ┃││││││ │ │ · ７급 4,084 X 9인 X 20시간 X 12월 = 8,822 ┃ ┃││││││ │ │ · ８급 3,660 X 3인 X 20시간 X 12월 = 2,636 ┃ ┃││││││ │ │ · ９급 3,282 X 1인 X 20시간 X 12월 = 788 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 연구사 4,366 X 1인 X 20시간 X 12월 = 1,048 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 기능직 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 3 - - 4 - (회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ · ７등급 4,084 X 3인 X 20시간 X 12월 = 2,941 ┃ ┃││││││ │ │ · ８등급 3,660 X 8인 X 20시간 X 12월 = 7,028 ┃ ┃││││││ │ │ · ９등급 3,282 X 9인 X 20시간 X 12월 = 7,090 ┃ ┃││││││ │ │ · １０등급 2,969 X 2인 X 20시간 X 12월 = 1,426 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 휴일근무수당 ┃ ┃││││││ │ │ 30,159 X 4인 X 67일 = 8,083 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 야간근무수당 ┃ ┃││││││ │ │ 10,891 X 4인 X 365일 = 15,901 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 03 기타직보수 ┃ ┃││││││ │ 100,855│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 대불산단시설관리 청원경찰 ┃ ┃││││││ │ │ - 급여(８호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 588,800 X 7인 X 12월 = 49,460 ┃ ┃││││││ │ │ - 처우개선비 ┃ ┃││││││ │ │ 49,460,000 X 6.7% = 3,314 ┃ ┃││││││ │ │ - 상여금 ┃ ┃││││││ │ │ · 기말수당 ┃ ┃││││││ │ │ 52,774,000 X 4/12 = 17,592 ┃ ┃││││││ │ │ · 정근수당 ┃ ┃││││││ │ │ 52,774,000 X 2/12 X 95% = 8,356 ┃ ┃││││││ │ │ - 가족수당 ┃ ┃││││││ │ │ · 배 우 자 ┃ ┃││││││ │ │ 30,000 X 6인 X 12월 = 2,160 ┃ ┃││││││ │ │ · 부양가족 ┃ ┃││││││ │ │ 20,000 X 15인 X 12월 = 3,600 ┃ ┃││││││ │ │ - 장기근속수당 ┃ ┃││││││ │ │ · 5년 이상 10년 미만 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 3인 X 12월 = 1,800 ┃ ┃││││││ │ │ - 초과근무수당 ┃ ┃││││││ │ │ · 시간외 근무수당 ┃ ┃││││││ │ │ 3,473 X 7인 X 15시간 X 12월 = 4,376 ┃ ┃││││││ │ │ · 휴일근무수당 ┃ ┃││││││ │ │ 25,644 X 2인 X 67일 = 3,437 ┃ ┃││││││ │ │ · 야간근무수당 ┃ ┃││││││ │ │ 9,260 X 2인 X 365일 = 6,760 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ 04 일용인부임 ┃ ┃││││││ │ 29,574│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 대불산단시설관리 일용인부임 ┃ ┃││││││ │ │ - 급 여 ┃ ┃││││││ │ │ 19,730 X 3인 X 300일 = 17,757 ┃ ┃││││││ │ │ - 기말수당 ┃ ┃││││││ │ │ 17,757,000 X 4/12 = 5,919 ┃ ┃││││││ │ │ - 시간외 근무수당 ┃ ┃││││││ │ │ 2,698 X 3인 X 15시간 X 12월 = 1,457 ┃ ┃││││││ │ │ - 월차유급 휴가수당 ┃ ┃││││││ │ │ 19,730 X 3인 X 12월 = 711 ┃ ┃││││││ │ │ - 년차유급 휴가수당 ┃ ┃││││││ │ │ 19,730 X 3인 X 15일 = 888 ┃ ┃││││││ │ │ - 주휴유급 휴가수당 ┃ ┃││││││ │ │ 19,730 X 3인 X 4일 X 12월 = 2,842 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││├┴───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃│││││120 │ │ ┃ ┃│││││ 경상적경비 │ 415,066│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││201 │ │ ┃ ┃││││││일반운영비 │ 50,119│ ┃ ┃││││││ │ │ [ 일 반 수 용 비 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 당직용 침구구입 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 4조 X 1회 = 200 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 침구세탁비 ┃ ┃││││││ │ │ 20,000 X 3조 X 2회 = 120 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 법령추록 구입비 ┃ ┃││││││ │ │ 60,000 X 4회 = 240 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 신문 구독비 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 중앙지 9,000 X 2종 X 12월 = 216 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 지방지 7,000 X 7종 X 12월 = 588 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 산단홍보, 행사기록 사진대 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 필 름 3,000 X 5통 X 12월 = 180 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 사진인화 200 X 2,000매 = 400 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 사무용품 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 3,000 X 48인 X 12월 = 1,728 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 상하수도 고지서 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 15박스 = 750 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 5 - - 6 - (회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ ○ 보일러 정기검사 수수료 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 1회 = 50 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 보일러 관리요원 교육 수수료 ┃ ┃││││││ │ │ 30,000 X 2회 = 60 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 산단시설운영 홍보물 제작 ┃ ┃││││││ │ │ 3,000 X 1,000권 = 3,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 참고도서 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 30,000 X 10종 = 300 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 사무용 복사기 수선(드럼) ┃ ┃││││││ │ │ 300,000 X 2회 = 600 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 사무용 복사용지 구입 ┃ ┃││││││ │ │ ­ A３ 60,000 X 2박스 = 120 ┃ ┃││││││ │ │ ­ A４ 30,000 X 60박스 = 1,800 ┃ ┃││││││ │ │ ­ B５ 60,000 X 5박스 = 300 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 복사기 토너 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 300,000 X 1회 = 300 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 컴퓨터 프린트기 수선 ┃ ┃││││││ │ │ 300,000 X 2회 = 600 ┃ ┃││││││ │ │ [ 공공요금및제세 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 일반 전화료 ┃ ┃││││││ │ │ 5,000 X 3대 X 12월 = 180 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 공문서 발송용 우편료 ┃ ┃││││││ │ │ 125,000 X 12월 = 1,500 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 상수도 사용료 ┃ ┃││││││ │ │ 847 X 500톤 X 12월 = 5,082 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 하수도 사용료 ┃ ┃││││││ │ │ 120 X 700톤 X 12월 = 1,008 ┃ ┃││││││ │ │ [ 피 복 비 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 청원경찰 제복 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 94,500 X 7명 X 1회 = 662 ┃ ┃││││││ │ │ [ 급 량 비 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 특근 급식비 ┃ ┃││││││ │ │ 5,000 X 5명 X 60일 = 1,500 ┃ ┃││││││ │ │ [ 연 료 비 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 관리동 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 경유온수 보일러 ┃ ┃││││││ │ │ 2,801 X 8시간 X 95일 X 1대 = 2,129 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 냉난방기 연료비 ┃ ┃││││││ │ │ · 여름철 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ 2,801 X 1.2톤 X 8시간 X 60일 = 1,614 ┃ ┃││││││ │ │ · 겨울철 ┃ ┃││││││ │ │ 2,801 X 1.2톤 X 8시간 X 95일 X 3대 = 7,664 ┃ ┃││││││ │ │ [ 시설관리유지비 ] ┃ ┃││││││ │ │ ­ 관리동 보일러 배관세척 ┃ ┃││││││ │ │ 6,000,000 X 1식 = 6,000 ┃ ┃││││││ │ │ [ 차 량 선 박 비 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 차량 유지비 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 승용차(휘발유) ┃ ┃││││││ │ │ 3,438,000 X 1대 = 3,438 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 짚차(경유) ┃ ┃││││││ │ │ 2,154,000 X 1대 = 2,154 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 특수차 ┃ ┃││││││ │ │ · 청소차 3,800,000 X 1대 = 3,800 ┃ ┃││││││ │ │ · 방제차량 1,836,000 X 1대 = 1,836 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││202 │ │ ┃ ┃││││││여비 │ 6,780│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 01 국내여비 ┃ ┃││││││ │ 6,780│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 공문서 체송여비 ┃ ┃││││││ │ │ 10,000 X 1인 X 150일 = 1,500 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 상하수도 사용료 징수 독려여비 ┃ ┃││││││ │ │ 10,000 X 4인 X 6일 X 12월 = 2,880 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 각종 회의 참석 및 업무 추진여비 ┃ ┃││││││ │ │ 10,000 X 4인 X 5일 X 12월 = 2,400 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││203 │ │ ┃ ┃││││││업무추진비 │ 82,170│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 02 정원가산업무추진비 ┃ ┃││││││ │ 1,230│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 정원가산금 ┃ ┃││││││ │ │ 30,000 X 41인 = 1,230 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 7 - - 8 - (회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ 04 기타업무추진비 ┃ ┃││││││ │ 80,940│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 직책급 업무추진비(월정액) ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 1인 X 12월 = 1,200 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 직급보조비(월정액) ┃ ┃││││││ │ │ ­ ５급 200,000 X 1인 X 12월 = 2,400 ┃ ┃││││││ │ │ ­ ６급 130,000 X 4인 X 12월 = 6,240 ┃ ┃││││││ │ │ ­ ７급 120,000 X 9인 X 12월 = 12,960 ┃ ┃││││││ │ │ ­ ８∼９급 90,000 X 3인 X 12월 = 3,240 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 연구사 130,000 X 1인 X 12월 = 1,560 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 기능직 ┃ ┃││││││ │ │ · ７등급 120,000 X 3인 X 12월 = 4,320 ┃ ┃││││││ │ │ · ８∼９등급 90,000 X 17인 X 12월 = 18,360 ┃ ┃││││││ │ │ · １０등급 80,000 X 2인 X 12월 = 1,920 ┃ ┃││││││ │ │ · 청원경찰 90,000 X 7인 X 12월 = 7,560 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 부서운영 업무추진비 ┃ ┃││││││ │ │ 300,000 X 12월 + 5,000 X 11인 X 12월 = 4,260 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 직원대민활동비 ┃ ┃││││││ │ │ 30,000 X 40인 X 12월 = 14,400 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 청원경찰 대민활동비 ┃ ┃││││││ │ │ 30,000 X 7인 X 12월 = 2,520 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││204 │ │ ┃ ┃││││││복리후생비 │ 268,560│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 정액급식비 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 일반직 ┃ ┃││││││ │ │ 80,000 X 41인 X 12월 = 39,360 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 청원경찰 ┃ ┃││││││ │ │ 80,000 X 7인 X 12월 = 6,720 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 교통비 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 일반직 ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 41인 X 12월 = 49,200 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 청원경찰 ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 7인 X 12월 = 8,400 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 명절휴가비 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 일반직 ┃ ┃││││││ │ │ · ５급(25호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 1,330,300 X 1인 X 50% X 2회 X 1.067 = 1,420 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ · ６급(20호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 1,069,700 X 4인 X 50% X 2회 X 1.067 = 4,566 ┃ ┃││││││ │ │ · ７급(16호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 889,400 X 9인 X 50% X 2회 X 1.067 = 8,541 ┃ ┃││││││ │ │ · ８급(9호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 644,600 X 3인 X 50% X 2회 X 1.067 = 2,064 ┃ ┃││││││ │ │ · ９급(7호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 529,400 X 1인 X 50% X 2회 X 1.067 = 565 ┃ ┃││││││ │ │ · 연구사(11호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 824,200 X 1인 X 50% X 2회 X 1.067 = 880 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 기능직 ┃ ┃││││││ │ │ · ７등급(6호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 628,200 X 3인 X 50% X 2회 X 1.067 = 2,011 ┃ ┃││││││ │ │ · ８등급(14호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 758,300 X 8인 X 50% X 2회 X 1.067 = 6,473 ┃ ┃││││││ │ │ · ９등급(11호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 621,900 X 9인 X 50% X 2회 X 1.067 = 5,973 ┃ ┃││││││ │ │ · １０등급(10호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 542,900 X 2인 X 50% X 2회 X 1.067 = 1,159 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 청원경찰(8호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 588,800 X 7인 X 50% X 2회 X 1.067 = 4,398 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 연가보상비 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 일반직 ┃ ┃││││││ │ │ · ５등급(25호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 1,330,300 X 1인 X 1/24 X 20일 X 1.067 = 1,183 ┃ ┃││││││ │ │ · ６등급(20호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 1,069,700 X 4인 X 1/24 X 20일 X 1.067 = 3,805 ┃ ┃││││││ │ │ · ７등급(16호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 889,400 X 9인 X 1/24 X 20일 X 1.067 = 7,118 ┃ ┃││││││ │ │ · ８등급(9호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 644,600 X 3인 X 1/24 X 20일 X 1.067 = 1,720 ┃ ┃││││││ │ │ · ９등급(7호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 529,400 X 1인 X 1/24 X 20일 X 1.067 = 471 ┃ ┃││││││ │ │ · 연구사(11호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 824,200 X 1인 X 1/24 X 20일 X 1.067 = 733 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 기능직 ┃ ┃││││││ │ │ · ７등급(6호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 628,200 X 3인 X 1/24 X 20일 X 1.067 = 1,676 ┃ ┃││││││ │ │ · ８등급(14호봉) ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 9 - - 10 - (회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ 758,300 X 8인 X 1/24 X 20일 X 1.067 = 5,395 ┃ ┃││││││ │ │ · ９등급(11호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 621,900 X 9인 X 1/24 X 20일 X 1.067 = 4,977 ┃ ┃││││││ │ │ · １０등급(10호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 542,900 X 2인 X 1/24 X 20일 X 1.067 = 966 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 청원경찰(8호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 588,800 X 7인 X 1/24 X 20일 X 1.067 = 3,665 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 가계지원비 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 일반직 ┃ ┃││││││ │ │ · ５급(25호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 1,330,300 X 1인 X 250/100 X 1.067 = 3,549 ┃ ┃││││││ │ │ · ６급(20호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 1,069,700 X 4인 X 250/100 X 1.067 = 11,414 ┃ ┃││││││ │ │ · ７급(16호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 889,400 X 9인 X 250/100 X 1.067 = 21,353 ┃ ┃││││││ │ │ · ８급(9호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 644,600 X 3인 X 250/100 X 1.067 = 5,159 ┃ ┃││││││ │ │ · ９급(7호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 529,400 X 1인 X 250/100 X 1.067 = 1,413 ┃ ┃││││││ │ │ · 연구사(11호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 824,200 X 1인 X 250/100 X 1.067 = 2,199 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 기능직 ┃ ┃││││││ │ │ · ７등급(6호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 628,200 X 3인 X 250/100 X 1.067 = 5,028 ┃ ┃││││││ │ │ · ８등급(14호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 758,300 X 8인 X 250/100 X 1.067 = 16,183 ┃ ┃││││││ │ │ · ９등급(11호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 621,900 X 9인 X 250/100 X 1.067 = 14,931 ┃ ┃││││││ │ │ · １０등급(10호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 542,900 X 2인 X 250/100 X 1.067 = 2,897 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 청원경찰(8호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 588,800 X 7인 X 250/100 X 1.067 = 10,995 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││301 │ │ ┃ ┃││││││일반보상금 │ 7,437│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 08 공익근무요원보상금 ┃ ┃││││││ │ 7,437│ ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ ○ 대불산단공익근무요원 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 봉 급 ┃ ┃││││││ │ │ · 상병 12,200 X 3인 X 12월 = 440 ┃ ┃││││││ │ │ · 일병 10,900 X 2인 X 12월 = 262 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 상여금 ┃ ┃││││││ │ │ · 상병 12,200 X 3인 X 4회 = 147 ┃ ┃││││││ │ │ · 일병 10,900 X 2인 X 4회 = 88 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 중식비 3,000 X 5인 X 25일 X 12월 = 4,500 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 교통비 1,200 X 5인 X 25일 X 12월 = 1,800 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 기 타 40,000 X 5인 = 200 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││├┴┴┴───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃│││3232 │ │ ┃ ┃│││ 시설관리 │ 155,525│ ┃ ┃││├┬─────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││100 │ │ ┃ ┃││││ 경상예산 │ 71,010│ ┃ ┃│││├┬────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃│││││120 │ │ ┃ ┃│││││ 경상적경비 │ 71,010│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││201 │ │ ┃ ┃││││││일반운영비 │ 48,148│ ┃ ┃││││││ │ │ [ 일 반 수 용 비 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 잔디깍기 예취기 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 300,000 X 2대 = 600 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 잔디관리용 예취기 수선비 ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 2대 X 2회 = 400 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 대불산단 공원 청소용 비품구입 ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 12월 = 1,200 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 사진필름구입 및 인화 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 필 름 3,000 X 5통 X 12월 = 180 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 사진인화 200 X 2,304매 = 461 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 대불산단 공원 수전신청 ┃ ┃││││││ │ │ 70,000 X 70kW = 4,900 ┃ ┃││││││ │ │ [ 공공요금및제세 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 대불산단 화장실 수도요금 ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 4개소 X 12월 = 4,800 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 대불산단 공원 가로등 전기요금 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 11 - - 12 - (회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ ­ 기본료 3,790 X 20kW X 12월 = 910 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 사용료 3,790 X 10kW X 12월 = 455 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 대불주거단지 가로등 전기요금 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 기본료 3,790 X 64kW X 12월 = 2,911 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 사용료 ┃ ┃││││││ │ │ 52.20 X 135kW X 10시간 X 7일 X 12월 = 5,920 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 대불산단 가로등 전기요금 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 기본료 3,790 X 166kW X 12월 = 7,550 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 사용료 ┃ ┃││││││ │ │ 52.20 X 166kW X 10시간 X 15일 X 12월 = 15,598 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 공원 상수도 사용료 ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 12월 = 1,200 ┃ ┃││││││ │ │ [ 시설장비유지비 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 대불산단 공원내 화장실 유지비 ┃ ┃││││││ │ │ 434 X 650㎡ = 283 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 예취기 유류 구입(휘발유) ┃ ┃││││││ │ │ 1,300 X 20ℓ X 5대 X 6회 = 780 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││202 │ │ ┃ ┃││││││여비 │ 3,920│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 01 국내여비 ┃ ┃││││││ │ 3,920│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 대불산단 시설물 및 공원녹지 관리여비 ┃ ┃││││││ │ │ 10,000 X 2인 X 100일 = 2,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 대불산단 쓰레기 불법투기 단속여비 ┃ ┃││││││ │ │ 10,000 X 2인 X 8일 X 12월 = 1,920 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││206 │ │ ┃ ┃││││││재료비 │ 18,942│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 01 재료비 ┃ ┃││││││ │ 2,942│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 산단조경수 및 가로수 비료 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 9,650 X 200포 = 1,930 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 산단조경수 및 가로수 병충해 방제 약품구입 ┃ ┃││││││ │ │ 5,060 X 200병 = 1,012 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 02 일시사역인부임 ┃ ┃││││││ │ 16,000│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 산단 조경수 및 가로수 시비 인부임 ┃ ┃││││││ │ │ 25,000 X 10인 X 20일 X 1회 = 5,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 산단공원 및 녹지대 잔디 관리 인부임 ┃ ┃││││││ │ │ 25,000 X 10인 X 20일 X 2회 = 10,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 산단 조경수 및 가로수 병충해 방제 인부임 ┃ ┃││││││ │ │ 25,000 X 2인 X 10일 X 2회 = 1,000 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││├┴┴───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││200 │ │ ┃ ┃││││ 사업예산 │ 84,515│ ┃ ┃│││├┬────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃│││││220 │ │ ┃ ┃│││││ 자체사업 │ 84,515│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││401 │ │ ┃ ┃││││││시설비및부대비 │ 83,215│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 01 시설비 ┃ ┃││││││ │ 83,215│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 대불산단 공원 시설물 보수 ┃ ┃││││││ │ │ 1,000,000 X 6개소 = 6,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 대불산단 가로등 보수 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 2,715등 X 2/100 = 2,715 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 대불산단 도로 차선도색 ┃ ┃││││││ │ │ 2,400 X 12,500m = 30,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 대불산단 도로 우수받이 보수 ┃ ┃││││││ │ │ 2,500 X 1,200개소 = 3,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 대불산단 공공시설물 보수(보도블럭 외 3종) ┃ ┃││││││ │ │ 1,500,000 X 4종 = 6,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 대불산단 도로 안내표지판 설치 ┃ ┃││││││ │ │ 3,000,000 X 3개소 = 9,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 대불산단 침하도로 소파 보수 ┃ ┃││││││ │ │ 5,000,000 X 2개소 = 10,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 친환경 공원조성 느티나무 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 150,000 X 110주 = 16,500 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 13 - - 14 - (회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││405 │ │ ┃ ┃││││││자산취득비 │ 1,300│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 01 자산및물품취득비 ┃ ┃││││││ │ 1,300│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 난방용 석유난로 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 250,000 X 4대 = 1,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 고사목 제거용 기계톱 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 300,000 X 1대 = 300 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││├┴┴┴───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃│││3233 │ │ ┃ ┃│││ 상수도관리 │ 1,981,182│ ┃ ┃││├┬─────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││100 │ │ ┃ ┃││││ 경상예산 │ 1,622,667│ ┃ ┃│││├┬────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃│││││120 │ │ ┃ ┃│││││ 경상적경비 │ 1,622,667│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││201 │ │ ┃ ┃││││││일반운영비 │ 107,337│ ┃ ┃││││││ │ │ [ 일 반 수 용 비 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 생활용수 수질검사 수수료 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 정·배수장 ┃ ┃││││││ │ │ 180,000 X 1회 X 12월 = 2,160 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 개인 수도전 ┃ ┃││││││ │ │ 23,200 X 3개소 X 12월 = 836 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 전기 안전관리 수수료 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 정수장(880kw) ┃ ┃││││││ │ │ 526,900 X 12월 = 6,323 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 가압 펌프장(84kw) ┃ ┃││││││ │ │ 70,400 X 12월 = 845 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 고압가스(염소 및 산소) 정기검사 수수료 ┃ ┃││││││ │ │ 130,000 X 3회 = 390 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 고압가스 안전관리 담당자 법정 교육 수수료 ┃ ┃││││││ │ │ 200,000 X 1인 X 1회 = 200 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ ○ 무선국 사용 수수료(상수도 정수장) ┃ ┃││││││ │ │ 5,000 X 5대 X 4회 = 100 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 정수장 중앙제어실 기록지 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 25,000 X 1박스 X 3종 = 75 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 상수도시설 운영 필름 구입 및 사진 인화대 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 필 름 3,000 X 2통 X 12월 = 72 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 사진인화 200 X 20매 X 12월 = 48 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 정수장 철구조물 도색용 페인트 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 20통 X 1회 = 1,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 정수장 수질실험기구 수선 ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 5종 X 1회 = 500 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 건전지 구입(경비 업무 및 작업용) ┃ ┃││││││ │ │ 1,000 X 20개 X 1회 = 20 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 배수지 침전물 청소(년2회) ┃ ┃││││││ │ │ ­ 공업용 배수지 ┃ ┃││││││ │ │ 1,700,000 X 2지 X 2회 = 6,800 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 생활용 배수지 ┃ ┃││││││ │ │ 1,700,000 X 2지 X 2회 = 6,800 ┃ ┃││││││ │ │ [ 공공요금및제세 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 전기사용료 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 정.배수장(650kw) ┃ ┃││││││ │ │ · 기 본 료 ┃ ┃││││││ │ │ 4,920 X 650kw X 12월 X 50% = 19,188 ┃ ┃││││││ │ │ · 사 용 료 ┃ ┃││││││ │ │ [ 여 름 철 ] ┃ ┃││││││ │ │ 55.5 X 33,000kw X 2월 = 3,663 ┃ ┃││││││ │ │ [ 봄.가을철 ] ┃ ┃││││││ │ │ 43.2 X 33,000kw X 4월 = 5,703 ┃ ┃││││││ │ │ [ 겨 울 철 ] ┃ ┃││││││ │ │ 47.8 X 33,000kw X 6월 = 9,465 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 가압 펌프장(84kw) ┃ ┃││││││ │ │ · 기 본 료 ┃ ┃││││││ │ │ 4,040 X 84kw X 12월 = 4,073 ┃ ┃││││││ │ │ · 사 용 료 ┃ ┃││││││ │ │ [ 여 름 철 ] ┃ ┃││││││ │ │ 62 X 1,300kw X 2월 = 162 ┃ ┃││││││ │ │ [ 봄.가을철 ] ┃ ┃││││││ │ │ 46.8 X 1,300kw X 4월 = 244 ┃ ┃││││││ │ │ [ 겨 울 철 ] ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 15 - - 16 - (회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ 50.3 X 1,300kw X 6월 = 393 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 고압가스 및 전기 안전관리자 ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 1인 X 1회 = 100 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 염소 및 산소 저장실 법정 보험료 ┃ ┃││││││ │ │ 150,000 X 1회 = 150 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 하수도 사용료(정수장 역세 폐수 배출) ┃ ┃││││││ │ │ 181 X 700톤 X 12월 = 1,521 ┃ ┃││││││ │ │ [ 피 복 비 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 상수도 정수장 근무자 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 안전화 30,000 X 9컬레 X 2회 = 540 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 장 화 8,000 X 9컬레 X 2회 = 144 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 작업복 25,000 X 9벌 X 2회 = 450 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 방한복 70,000 X 9벌 X 1회 = 630 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 수도전보수용 우의 ┃ ┃││││││ │ │ 15,000 X 3벌 X 1회 = 45 ┃ ┃││││││ │ │ [ 연 료 비 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 중앙제어실 석유난로(대형) ┃ ┃││││││ │ │ ­ 연 료 비 ┃ ┃││││││ │ │ 600 X 20ℓ X 2대 X 95일 = 2,280 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 유 지 비 ┃ ┃││││││ │ │ 22,950 X 2대 = 46 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 경비실 경유 보일러 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 연 료 비 ┃ ┃││││││ │ │ 2,801 X 0.2톤 X 18시간 X 95일 = 958 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 유 지 비 ┃ ┃││││││ │ │ 74,000 X 1대 = 74 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 비상 발전기(230kw) ┃ ┃││││││ │ │ 550 X 230kw X 2시간 X 6일 = 1,518 ┃ ┃││││││ │ │ [ 시설장비유지비 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 분기관 및 수도전 자체 보수용 부속 구입 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 밸브(4종) ┃ ┃││││││ │ │ 6,500 X 40개 = 260 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 소켓(4종) ┃ ┃││││││ │ │ 1,600 X 70개 = 112 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 체크밸브(3종) ┃ ┃││││││ │ │ 37,600 X 7개 = 264 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 기계설비 유지관리용 소모품 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 기계세척용 면 보류 및 면장갑 ┃ ┃││││││ │ │ 300 X 9인 X 230일 = 621 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ ­ 베어링 ┃ ┃││││││ │ │ 15,000 X 10종 X 10개 = 1,500 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 구리스(15kg) ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 2통 = 100 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 윤활유(20ℓ) ┃ ┃││││││ │ │ 36,500 X 2통 = 73 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 식용 구리스(17kg) ┃ ┃││││││ │ │ 595,000 X 1통 = 595 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 카플링 ┃ ┃││││││ │ │ 176,000 X 2개 = 352 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 압력계 ┃ ┃││││││ │ │ 7,000 X 10개 = 70 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 전기용접봉 및 용접용 가스 ┃ ┃││││││ │ │ 20,000 X 3종 X 6회 = 360 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 전기설비 유지관리용 소모품 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 수은등 안정기외 3종 ┃ ┃││││││ │ │ 13,000 X 4종 X 20개 = 1,040 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 제어실 각종지시계용 램프 밧데리 ┃ ┃││││││ │ │ 1,000 X 3종 X 100개 = 300 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 변전실 고·저압판넬 유지보수(14면) ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 14개 = 700 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 자체보수용전선 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 300,000 X 3종 = 900 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 누전차단기(34A) ┃ ┃││││││ │ │ 45,600 X 3종 X 5개 = 684 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 모터보호 계전기 ┃ ┃││││││ │ │ 137,700 X 5종 X 1개 = 689 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 전자 접촉기 ┃ ┃││││││ │ │ 87,600 X 5종 X 2개 = 876 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 변압기용 휴즈 ┃ ┃││││││ │ │ 40,000 X 5개 = 200 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 정수장 CCTV유지관리비 ┃ ┃││││││ │ │ ­ cpu receiver 외 3종 ┃ ┃││││││ │ │ 850,000 X 1대 = 850 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 모터펌프 및 전동밸브 유지 관리 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 모터 25,000 X 180대 X 50% = 2,250 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 밸브 15,000 X 92대 X 50% = 690 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 산소 접촉지 유지관리비 ┃ ┃││││││ │ │ 1,000,000 X 1식 = 1,000 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 17 - - 18 - (회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ ○ 염소 투입설비 유지 관리(가스 누출감지기외 3종) ┃ ┃││││││ │ │ 3,000,000 X 1식 = 3,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 정수장 배관설비 유지관리 ┃ ┃││││││ │ │ 1,000,000 X 2회 = 2,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 중앙제어실 프린트기 유지보수 ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 3대 = 300 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 정수장 중앙제어실 분산제어시스템 유지관리 ┃ ┃││││││ │ │ 3,000,000 X 1식 = 3,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 정수장 중앙제어실 UPS유지보수 ┃ ┃││││││ │ │ 700,000 X 1식 = 700 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 비상발전기 유지관리 ┃ ┃││││││ │ │ 170,000 X 3종 X 1회 = 510 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 상수도 정.배수장 건물 유지 관리비 ┃ ┃││││││ │ │ 1,017 X 5,114㎡ = 5,201 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 이동식 동력 양수기 유류 구입(휘발류) ┃ ┃││││││ │ │ 1,300 X 20ℓ X 12회 X 2대 = 624 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││202 │ │ ┃ ┃││││││여비 │ 4,240│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 01 국내여비 ┃ ┃││││││ │ 4,240│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 상수도 관로 점검 출장여비 ┃ ┃││││││ │ │ 10,000 X 2인 X 3일 X 12월 = 720 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 상.하수도 사용량 검침 여비 ┃ ┃││││││ │ │ 10,000 X 6인 X 2일 X 12월 = 1,440 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 하수관로 CCTV자체 조사여비 ┃ ┃││││││ │ │ 10,000 X 2인 X 30일 X 1회 = 600 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 하수도관로 일제점검 및 맨홀 자체보수 출장여비 ┃ ┃││││││ │ │ 10,000 X 2인 X 50일 = 1,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 맑은물 공급 수질검사 여비 ┃ ┃││││││ │ │ 10,000 X 2인 X 2회 X 12월 = 480 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││206 │ │ ┃ ┃││││││재료비 │ 1,511,090│ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ 01 재료비 ┃ ┃││││││ │ 1,506,090│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 원수 사용료 ┃ ┃││││││ │ │ 270 X 462,000톤 X 12월 = 1,496,880 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 액화염소 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 480 X 1,000KG X 12월 = 5,760 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 액화산소 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 230 X 5,000KG X 3회 = 3,450 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 02 일시사역인부임 ┃ ┃││││││ │ 5,000│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 상수도 정.배수장 잡초제거 인부임 ┃ ┃││││││ │ │ 25,000 X 10인 X 20일 = 5,000 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││├┴┴───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││200 │ │ ┃ ┃││││ 사업예산 │ 358,515│ ┃ ┃│││├┬────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃│││││220 │ │ ┃ ┃│││││ 자체사업 │ 358,515│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││207 │ │ ┃ ┃││││││연구개발비 │ 2,580│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 03 시험연구비 ┃ ┃││││││ │ 2,580│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 실험실 시약구입 ┃ ┃││││││ │ │ 30,000 X 30종 X 2회 = 1,800 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 실험실 소모품 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 30,000 X 13종 X 2회 = 780 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││401 │ │ ┃ ┃││││││시설비및부대비 │ 339,195│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 01 시설비 ┃ ┃││││││ │ 336,963│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 삼호 용당지구 급수 확대 공급 관로 매설비 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 19 - - 20 - (회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ 62,000 X 5,000m = 310,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 삼호 용당지구 급수 확대 공급 공사 설계용역비 ┃ ┃││││││ │ │ 310,000,000 X 3.73/100 = 11,563 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 상수도 관로 보수(긴급복구 등) 공사 ┃ ┃││││││ │ │ 10,000,000 X 1식 = 10,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 고장 제수변 교체 공사(300mm) ┃ ┃││││││ │ │ 1,300,000 X 3개소 = 3,900 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 소화전 교체 및 보수 공사 ┃ ┃││││││ │ │ 300,000 X 5개소 = 1,500 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 03 시설부대비 ┃ ┃││││││ │ 2,232│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 용당지구 급수 확대 공급 공사 시설부대비 ┃ ┃││││││ │ │ 310,000,000 X 0.72/100 = 2,232 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││405 │ │ ┃ ┃││││││자산취득비 │ 16,740│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 01 자산및물품취득비 ┃ ┃││││││ │ 16,740│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 상수도 미터기 구입(신설용) ┃ ┃││││││ │ │ ­업무용(20mm) ┃ ┃││││││ │ │ 24,000 X 20개 = 480 ┃ ┃││││││ │ │ ­업무용(25mm) ┃ ┃││││││ │ │ 28,000 X 20개 = 560 ┃ ┃││││││ │ │ ­업무용(75mm)조합형 ┃ ┃││││││ │ │ 1,989,900 X 2개 = 3,980 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 상수도 미터기 구입(교체용) ┃ ┃││││││ │ │ ­업무용(50mm) ┃ ┃││││││ │ │ 253,880 X 5개 = 1,270 ┃ ┃││││││ │ │ ­업무용(300mm) ┃ ┃││││││ │ │ 4,800,000 X 1개 = 4,800 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 기계시설 보수용 공구 구입(스패너외 15종) ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 8종 X 1회 = 400 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 상수도 관망 전산 관리용 컴퓨터 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 4,300,000 X 1대 = 4,300 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 수중펌프 구입(1.5kw) ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ 950,000 X 1대 = 950 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││├┴┴┴───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃│││3234 │ │ ┃ ┃│││ 하수도관리 │ 1,006,616│ ┃ ┃││├┬─────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││100 │ │ ┃ ┃││││ 경상예산 │ 796,702│ ┃ ┃│││├┬────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃│││││120 │ │ ┃ ┃│││││ 경상적경비 │ 796,702│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││201 │ │ ┃ ┃││││││일반운영비 │ 396,667│ ┃ ┃││││││ │ │ [ 일 반 수 용 비 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 전기안전관리 대행 수수료 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 오수중계펌프장(1호) ┃ ┃││││││ │ │ 86,640 X 12월 = 1,040 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 오수중계펌프장(2호) ┃ ┃││││││ │ │ 206,030 X 12월 = 2,473 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 오수중계펌프장(3호) ┃ ┃││││││ │ │ 373,730 X 12월 = 4,485 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 배수펌프장 전기안전 정기검사 수수료 ┃ ┃││││││ │ │ 1,400,000 X 1회 = 1,400 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 무인경보 용역 수수료 ┃ ┃││││││ │ │ 400,000 X 12회 = 4,800 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 슬러지 해양배출 원가계산 용역 ┃ ┃││││││ │ │ 1,300,000 X 1회 = 1,300 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 시설보수용 장갑 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 300 X 1,000매 X 2회 = 600 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 무선주파수 사용료 ┃ ┃││││││ │ │ 6,000 X 7대 X 4회 = 168 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 충전용 후레쉬 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 2개 X 1회 = 100 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 배수펌프장 압력용기 정기검사 수수료 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 4개 X 1회 = 200 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 약품투입용 고무호스 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 2,000 X 200m = 400 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 기계시설 보수용 공구 구입 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 21 - - 22 - (회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ 50,000 X 10종 = 500 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 하수처리시설물 청소도구 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 2회 = 100 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 기계세척용 면보루 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 300 X 1,500매 = 450 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 수질검사 수수료 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 유 입 수 ┃ ┃││││││ │ │ 20,000 X 4회 = 80 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 방 류 수 ┃ ┃││││││ │ │ 20,000 X 4회 = 80 ┃ ┃││││││ │ │ ­탈수 슬러지 검사 수수료 ┃ ┃││││││ │ │ 291,000 X 1회 = 291 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 현장 근무자 구급약품 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 200,000 X 1회 = 200 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 하수처리시설 기록 보존용 필름 및 사진 인화 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 필 름 3,000 X 10통 X 12월 = 360 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 사진인화 200 X 2,400매 = 480 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 중앙제어실 운영 물품 구입 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 전산기록지 ┃ ┃││││││ │ │ 31,900 X 10박스 = 319 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 프린트기 리본(도트프린터) ┃ ┃││││││ │ │ 70,000 X 1박스 = 70 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 프린트기 토너(레이져프린터) ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 2회 = 200 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 백업용 테이프 ┃ ┃││││││ │ │ 40,000 X 5개 = 200 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 디 스 켓 ┃ ┃││││││ │ │ 5,000 X 5박스 = 25 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 칼라하드카피 프린터(용지) ┃ ┃││││││ │ │ 500,000 X 1박스 = 500 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 칼라하드카피 프린터(시트지) ┃ ┃││││││ │ │ 120,000 X 1박스 = 120 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 칼라하드카피 프린터(ohp필림) ┃ ┃││││││ │ │ 140,000 X 1롤 = 140 ┃ ┃││││││ │ │ [ 공공요금및제세 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ TM/TC(원격제어장치)전용회선 사용료 ┃ ┃││││││ │ │ 70,000 X 12월 = 840 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 소방안전관리 협회비 ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 1인 X 1회 = 100 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ ○ 위험물관리자 협회비 ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 1인 X 1회 = 100 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 전기안전관리자 협회비 ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 3인 X 1회 = 300 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 전기사용료 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 하수처리장,오수중계펌프장, 배수펌프장 ┃ ┃││││││ │ │ 70 X 340,000KW X 12월 = 285,600 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 상수도사용료 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 하수처리장 ┃ ┃││││││ │ │ 200,000 X 12월 = 2,400 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 오수중계펌프장,배수펌프장 ┃ ┃││││││ │ │ 15,000 X 10개소 X 12월 = 1,800 ┃ ┃││││││ │ │ [ 피 복 비 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 안전화 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 30,000 X 15컬레 X 1회 = 450 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 장화 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 8,000 X 10컬레 X 1회 = 80 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 작업복 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 25,000 X 15복 X 2회 = 750 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 방한복 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 90,000 X 8벌 X 1회 = 720 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 비옷 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 20,000 X 15벌 X 1회 = 300 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 실험실 위생복 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 3인 X 1회 = 150 ┃ ┃││││││ │ │ [ 급 량 비 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 배수펌프장,오수중계펌프장 비상근무 급식비 ┃ ┃││││││ │ │ 5,000 X 5인 X 70일 = 1,750 ┃ ┃││││││ │ │ [ 연 료 비 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 비상발전기(경유) ┃ ┃││││││ │ │ ­ 배수펌프장 ┃ ┃││││││ │ │ 650 X 5,000ℓ = 3,250 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 오수중계펌프장(1호) ┃ ┃││││││ │ │ 650 X 31ℓ X 15시간 = 303 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 오수중계펌프장(2호) ┃ ┃││││││ │ │ 650 X 62ℓ X 15시간 = 605 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 오수중계펌프장(3호) ┃ ┃││││││ │ │ 650 X 80ℓ X 15시간 = 780 ┃ ┃││││││ │ │ [ 시설장비유지비 ] ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 23 - - 24 - (회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ ○ 하수처리장 건물 유지비 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 사무실(5년이하) ┃ ┃││││││ │ │ 1,017 X 1,971㎥ = 2,005 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 기 타(5년이하) ┃ ┃││││││ │ │ 155 X 6,570㎥ = 1,019 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 배수펌프장 건물 유지비 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 사무실(10년이하) ┃ ┃││││││ │ │ 1,897 X 271㎥ = 515 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 주 택(10년이하) ┃ ┃││││││ │ │ 928 X 79.2㎥ = 74 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 기 타(10년이하) ┃ ┃││││││ │ │ 288 X 2,307㎥ = 665 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 오수중계펌프장 건물 유지비 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 1호(10년이하) ┃ ┃││││││ │ │ 1,897 X 113.98㎥ = 217 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 2호(10년이하) ┃ ┃││││││ │ │ 1,897 X 333.74㎥ = 634 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 3호(10년이하) ┃ ┃││││││ │ │ 1,897 X 241.49㎥ = 459 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 중앙제어실 분산제어 시스템 유지관리 ┃ ┃││││││ │ │ 4,000,000 X 2개소 = 8,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 각 시설동 펌프류 유지관리 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 하수처리장 ┃ ┃││││││ │ │ 200,000 X 71대 X 1/4 = 3,550 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 배수펌프장 ┃ ┃││││││ │ │ 1,000,000 X 8대 X 1/4 = 2,000 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 오수중계펌프장 ┃ ┃││││││ │ │ 1,000,000 X 14대 X 1/4 = 3,500 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 초음파 수위계 유지관리 ┃ ┃││││││ │ │ 500,000 X 15대 X 1/5 = 1,500 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 기계설비 유지관리용 소모품 구입 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 오 일(200ℓ) ┃ ┃││││││ │ │ · 하수처리장 ┃ ┃││││││ │ │ 400,000 X 5드럼 = 2,000 ┃ ┃││││││ │ │ · 배수펌프장 ┃ ┃││││││ │ │ 400,000 X 12드럼 = 4,800 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 부동액(200ℓ) ┃ ┃││││││ │ │ 380,000 X 1통 = 380 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 볼트,너트, 와샤 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ 100 X 10종 X 400개 = 400 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 각종 테이프 ┃ ┃││││││ │ │ 5,000 X 2종 X 20개 = 200 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 철 판 ┃ ┃││││││ │ │ 400 X 4종 X 400KG = 640 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 용 접 봉 ┃ ┃││││││ │ │ 1,000 X 3종 X 30KG = 90 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 베 어 링 ┃ ┃││││││ │ │ 15,000 X 20종 X 10개 = 3,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 하수처리 기계설비 배관 유지관리 ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 6개소 = 600 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 비상발전기 유지관리 ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 6대 = 600 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 밸브류 유지관리 ┃ ┃││││││ │ │ 75,000 X 72개 X 1/4 = 1,350 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 전기,계장설비 유지 관리용 소모품 구입 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 모터코일 교체 ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 3종 X 3대 = 900 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 시설물 각종 전구 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 10,000 X 4종 X 50개 X 1/4 = 500 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 전기차단기 교체 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 3종 X 5개 = 750 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 모터콘덴서 교체 ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 10개 = 1,000 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 모터타이머 교체 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 10개 = 500 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 각 시설용 계장 판넬 스위치 교체 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 2개 = 100 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 전자 접촉기 교체 ┃ ┃││││││ │ │ 60,000 X 5개 = 300 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 각 전기판넬 지시계 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 30,000 X 10개 = 300 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 모터보호 계전기 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 6개 = 300 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 현장 작업용 전선 구입(500M) ┃ ┃││││││ │ │ 500,000 X 3종 = 1,500 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 탈수기 여과포 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 5,000,000 X 6셑트 = 30,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 하수처리시설 크레인,호이스트 유지관리 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 25 - - 26 - (회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ 100,000 X 23개소 X 1/5 = 460 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 기계시설 도색용 페인트 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 10통 = 500 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││202 │ │ ┃ ┃││││││여비 │ 5,170│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 01 국내여비 ┃ ┃││││││ │ 5,170│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 하수처리시설 비교견학 및 슬러지적정처리 여부 ┃ ┃││││││ │ │ 확인 여비 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 2인 X 5일 = 500 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 하수처리장 세미나 및 연찬회 참석 여비 ┃ ┃││││││ │ │ 40,000 X 2인 X 5일 X 3회 = 1,200 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 하수처리시설 유지보수 부품 구입 여비 ┃ ┃││││││ │ │ 25,000 X 1인 X 5일 X 6회 = 750 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 산단내 폐수 배출업소 지도 점검 여비 ┃ ┃││││││ │ │ 10,000 X 2인 X 5일 X 12월 = 1,200 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 실험실 직원 교육 및 선진지 견학 ┃ ┃││││││ │ │ 25,000 X 2인 X 4일 X 4회 = 800 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 오수중계펌프장 및 하수 관리 수질 검사 여비 ┃ ┃││││││ │ │ 10,000 X 2인 X 3일 X 12월 = 720 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││206 │ │ ┃ ┃││││││재료비 │ 394,865│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 01 재료비 ┃ ┃││││││ │ 393,365│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 하수처리 약품비 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 소 포 제 ┃ ┃││││││ │ │ 3,000 X 500㎏ X 2회 = 3,000 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 고분자 응집제(음이온제) ┃ ┃││││││ │ │ 4,000 X 20㎏ X 365일 = 29,200 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 고분자 응집제(양이온계) ┃ ┃││││││ │ │ 3,800 X 20㎏ X 365일 = 27,740 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 황산 알루미늄 ┃ ┃││││││ │ │ 75,000 X 7㎥ X 365일 = 191,625 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ ○ 하수처리장 제초제 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 5,000 X 20병 X 2회 = 200 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 슬러지 처리 해양투기 위탁비 ┃ ┃││││││ │ │ 40,000 X 12톤 X 295일 = 141,600 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 02 일시사역인부임 ┃ ┃││││││ │ 1,500│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 하수처리장 제초작업 인부임 ┃ ┃││││││ │ │ 25,000 X 10인 X 3회 X 2회 = 1,500 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││├┴┴───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││200 │ │ ┃ ┃││││ 사업예산 │ 209,914│ ┃ ┃│││├┬────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃│││││220 │ │ ┃ ┃│││││ 자체사업 │ 209,914│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││207 │ │ ┃ ┃││││││연구개발비 │ 4,370│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 03 시험연구비 ┃ ┃││││││ │ 4,370│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 하수처리장 실험 시약 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 70,000 X 32종 = 2,240 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 하수처리장 실험 초자 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 20,000 X 31종 X 2회 = 1,240 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 하수처리장 실험 초자 기구 건조대 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 500,000 X 1종 = 500 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 하수처리장 실험실 보조 자재 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 30,000 X 13종 X 1회 = 390 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││401 │ │ ┃ ┃││││││시설비및부대비 │ 117,969│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 01 시설비 ┃ ┃││││││ │ 117,005│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 하수관로 보수 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 27 - - 28 - (회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ 600,000 X 10개소 = 6,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 하수관로 분기관 차단공 설치비 ┃ ┃││││││ │ │ 10,000 X 400개소 = 4,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 건물 보수 및 보강 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 배수펌프장 ┃ ┃││││││ │ │ 34,174,000 X 1개소 = 34,174 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 오수중계펌프장(3개소) ┃ ┃││││││ │ │ 72,831,000 X 1개소 = 72,831 ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 03 시설부대비 ┃ ┃││││││ │ 964│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 배수펌프장,오수중계펌프장 건물 보수 및 보강 ┃ ┃││││││ │ │ 부대비 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 배수펌프장 ┃ ┃││││││ │ │ 34,174,000 X 0.9% = 308 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 오수중계펌프장(3개소) ┃ ┃││││││ │ │ 72,831,000 X 0.9% = 656 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││405 │ │ ┃ ┃││││││자산취득비 │ 87,575│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 01 자산및물품취득비 ┃ ┃││││││ │ 87,575│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 시료 취득용 수중펌프 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 600,000 X 1대 = 600 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 베어링 점검용 진동 측정기 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 3,710,000 X 1대 = 3,710 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 하수처리약품(고분자 응집제) 공급용 모노펌프구입 ┃ ┃││││││ │ │ 2,900,000 X 1대 = 2,900 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 하수처리약품(황산알루미늄)보관용 ┃ ┃││││││ │ │ 탱크(내산용, 30㎥) ┃ ┃││││││ │ │ 15,000,000 X 2식 = 30,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 시설보수용 인버터 용접기 ┃ ┃││││││ │ │ 715,000 X 1대 = 715 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 시설장비유지 관리용 간이 무전기 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 12대 = 1,200 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 하수처리장 및 배수펌프장 소방장비 구입 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 전자 메가폰 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (회계 621)대불산단시설관리 (장 3000)경제개발 (관 3200)지역경제개발 (항 3230)산단시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ 55,000 X 2개 = 110 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 소방 호스 ┃ ┃││││││ │ │ 70,000 X 10개 = 700 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 하론 소화기 ┃ ┃││││││ │ │ 136,000 X 10개 = 1,360 ┃ ┃││││││ │ │ ­ ABC 소화기 ┃ ┃││││││ │ │ 27,000 X 40개 = 1,080 ┃ ┃││││││ │ │ ○ CCTV 조사 장비 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 44,000,000 X 1대 = 44,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 자체보수용 하수도 멘홀 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 120,000 X 10개소 = 1,200 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 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