(장 2000)사회개발 (관 2200)보건및생활환경개선 (항 2220)환경관리 (세항 2223)환경시설사업 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃│││││110 │ │ ┃ ┃│││││ 인건비 │ 690,307│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││101 │ │ ┃ ┃││││││인건비 │ 690,307│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 04 일용인부임 ┃ ┃││││││ │ 690,307│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 읍면 환경미화요원 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 급 여 ┃ ┃││││││ │ │ 14,600 X 31인 X 365일 = 165,199 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 근속가산금 ┃ ┃││││││ │ │ 11,680 X 30인 X 9년 X 12월 = 37,844 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 상 여 금 ┃ ┃││││││ │ │ · 기말수당 ┃ ┃││││││ │ │ 198,679,000 X 4/12 = 66,227 ┃ ┃││││││ │ │ · 정근수당 ┃ ┃││││││ │ │ 198,679,000 X 2/12 X 95% = 31,458 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 명절휴가비 ┃ ┃││││││ │ │ 198,679,000 X 1/12 X 0.5 X 2회 = 16,557 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 체력단련비 ┃ ┃││││││ │ │ 198,679,000 X 1/12 X 250% = 41,392 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 정 액 수 당 ┃ ┃││││││ │ │ · 특수업무수당 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 31인 X 12월 = 18,600 ┃ ┃││││││ │ │ · 작업장려수당 ┃ ┃││││││ │ │ 40,000 X 31인 X 12월 = 14,880 ┃ ┃││││││ │ │ · 가 족 수 당 ┃ ┃││││││ │ │ 배 우 자 30,000 X 31인 X 12월 = 11,160 ┃ ┃││││││ │ │ 부양가족 20,000 X 3.0 X 31인 X 12월 = 22,320 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 복리후생비 ┃ ┃││││││ │ │ · 정액급식비 ┃ ┃││││││ │ │ 80,000 X 31인 X 12월 = 29,760 ┃ ┃││││││ │ │ · 가계보조비 ┃ ┃││││││ │ │ 80,000 X 31인 X 12월 = 29,760 ┃ ┃││││││ │ │ · 교통보조비 ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 31인 X 12월 = 37,200 ┃ ┃││││││ │ │ · 급 량 비 ┃ ┃││││││ │ │ 70,000 X 31인 X 12월 = 26,040 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 1 - - 2 - (장 2000)사회개발 (관 2200)보건및생활환경개선 (항 2220)환경관리 (세항 2223)환경시설사업 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ ­ 초과근무수당 ┃ ┃││││││ │ │ · 시간외근무수당 ┃ ┃││││││ │ │ 6,600 X 30일 X 31인 X 12월 = 73,656 ┃ ┃││││││ │ │ · 휴일근무수당 ┃ ┃││││││ │ │ 26,400 X 2일 X 31인 X 12월 = 19,642 ┃ ┃││││││ │ │ · 월차유급휴가수당 ┃ ┃││││││ │ │ 26,400 X 31인 X 12월 = 9,821 ┃ ┃││││││ │ │ · 년차유급휴가수당 ┃ ┃││││││ │ │ 17,600 X 31인 X 15일 = 8,184 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 자녀학비보조수당 ┃ ┃││││││ │ │ · 중 학 교 (１급지 ) ┃ ┃││││││ │ │ 143,100 X 10인 X 4회 = 5,724 ┃ ┃││││││ │ │ · 고등학교 ┃ ┃││││││ │ │ 252,600 X 20인 X 4회 = 20,208 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 읍면 환경미화요원 피복비 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 작 업 복 ┃ ┃││││││ │ │ 20,000 X 31인 X 1회 = 620 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 방 한 복 ┃ ┃││││││ │ │ 20,000 X 31인 X 1회 = 620 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 우 의 ┃ ┃││││││ │ │ 10,000 X 31인 X 1회 = 310 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 노 무 화 ┃ ┃││││││ │ │ 25,000 X 31인 X 1회 = 775 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 모 자 ┃ ┃││││││ │ │ 5,000 X 31인 X 1회 = 155 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 수 건 ┃ ┃││││││ │ │ 3,000 X 31인 X 6회 = 558 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 마 스 크 ┃ ┃││││││ │ │ 2,000 X 31인 X 12월 = 744 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 장 갑 ┃ ┃││││││ │ │ 600 X 31인 X 4회 X 12월 = 893 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││├┴───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃│││││120 │ │ ┃ ┃│││││ 경상적경비 │ 133,524│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││201 │ │ ┃ ┃││││││일반운영비 │ 109,522│ ┃ ┃││││││ │ │ [ 일 반 수 용 비 ] ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (장 2000)사회개발 (관 2200)보건및생활환경개선 (항 2220)환경관리 (세항 2223)환경시설사업 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ ○ 청소용 비품 구입 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 삽 3,500 X 31개 X 2회 = 217 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 비 4,500 X 31개 X 4회 = 558 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 쇠스랑 4,500 X 31개 X 1회 = 140 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 쇠갈퀴 4,500 X 31개 X 4회 = 558 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 쓰레받이 5,000 X 31개 X 2회 = 310 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 집 게 2,000 X 31개 X 2회 = 124 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 청소용리어카 수선 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 14대 = 700 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 공중변소 분뇨수거료 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 41개소 X 2회 = 4,100 ┃ ┃││││││ │ │ [ 공공요금및제세 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 쓰레기소각로 전기요금 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 영 암 200,000 X 12월 = 2,400 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 신 북 150,000 X 12월 = 1,800 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 삼 호 200,000 X 12월 = 2,400 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 쓰레기매립장 전화요금 ┃ ┃││││││ │ │ 10,000 X 2개소 X 12월 = 240 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 스티로폼감용기 전기요금 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 12월 = 600 ┃ ┃││││││ │ │ [ 연 료 비 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 영암읍 미화요원휴게실 난방용 유류대 ┃ ┃││││││ │ │ 15,000 X 1개소 X 95일 = 1,425 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 쓰레기소각로 보조 연료비 ┃ ┃││││││ │ │ 450 X 50ℓ X 280일 X 3개소 = 18,900 ┃ ┃││││││ │ │ [ 시설장비유지비 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 쓰레기소각로(영암,신북) 유지관리비 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 약 품 비 ┃ ┃││││││ │ │ 300X3KgX10시간 X 25일 X 12월 X 2개소 = 5,400 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 여과포 교체 ┃ ┃││││││ │ │ 85,000 X 110개소 = 9,350 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 보 수 비 ┃ ┃││││││ │ │ 500,000 X 2회 X 2개소 = 2,000 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 배출가스 자가측정비 ┃ ┃││││││ │ │ 150,000 X 2회 X 3개소 = 900 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 스티로폼감용기 유지관리비 ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 2회 = 200 ┃ ┃││││││ │ │ ­약 품 비 ┃ ┃││││││ │ │ [ 차 량 선 박 비 ] ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 3 - - 4 - (장 2000)사회개발 (관 2200)보건및생활환경개선 (항 2220)환경관리 (세항 2223)환경시설사업 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ ○ 읍면청소차량 운영비 ┃ ┃││││││ │ │ 300,000 X 15대 X 12월 = 54,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 청소차량 적재함 보강 ┃ ┃││││││ │ │ 800,000 X 4대 = 3,200 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││206 │ │ ┃ ┃││││││재료비 │ 24,002│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 01 재료비 ┃ ┃││││││ │ 3,800│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 쓰레기매립장 소독약품 구입 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 봄,가을,겨울 ┃ ┃││││││ │ │ 10,000 X 2회 X 6개소 X 9월 = 1,080 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 여 름 ┃ ┃││││││ │ │ 10,000 X 6회 X 6개소 X 3월 = 1,080 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 공중변소 소독약품 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 10,000 X 41개소 X 4회 = 1,640 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 02 일시사역인부임 ┃ ┃││││││ │ 20,202│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ ５일시장 미화요원 인건비 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 영 암 26,000 X 2인 X 73일 = 3,796 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 신 북 26,000 X 2인 X 73일 = 3,796 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 시 종 26,000 X 2인 X 73일 = 3,796 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 군 서 26,000 X 1인 X 73일 = 1,898 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 학 산 26,000 X 2인 X 73일 = 3,796 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 영암 매일시장 미화요원 인건비 ┃ ┃││││││ │ │ 26,000 X 1인 X 10일 X 12월 = 3,120 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││├┴┴───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││200 │ │ ┃ ┃││││ 사업예산 │ 31,250│ ┃ ┃│││├┬────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃│││││220 │ │ ┃ ┃│││││ 자체사업 │ 31,250│ ┃ ┃│││││ │ │ ┃ ┃│││││ │ │ ┃ ┗┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (장 2000)사회개발 (관 2200)보건및생활환경개선 (항 2220)환경관리 (세항 2223)환경시설사업 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││401 │ │ ┃ ┃││││││시설비및부대비 │ 31,250│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 01 시설비 ┃ ┃││││││ │ 31,250│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 읍면쓰레기매립장 복토비 ┃ ┃││││││ │ │ 5,000 X 12,500㎡ X 1/2 = 31,250 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 5 - 