(장 2000)사회개발 (관 2100)교육및문화 (항 2120)문화예술및체육진흥 (세항 2127)체육시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃│││││120 │ │ ┃ ┃│││││ 경상적경비 │ 85,827│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││201 │ │ ┃ ┃││││││일반운영비 │ 37,347│ ┃ ┃││││││ │ │ [ 일 반 수 용 비 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 침구 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 2조 X 1회 = 200 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 침구 세탁 ┃ ┃││││││ │ │ 10,000 X 2조 X 6회 = 120 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 기본 사무용품비 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 사무용 잡품비 ┃ ┃││││││ │ │ 3,000 X 5종 X 12회 = 180 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 복사용지 ┃ ┃││││││ │ │ 25,000 X 5박스 X 2회 = 250 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 기타수용비 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 복사기, 컴퓨터, 프린트기,팩스 수선 ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 2회 = 200 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 레이저 프린트기 드럼구입 ┃ ┃││││││ │ │ 150,000 X 2개 X 2대 = 600 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 쓰레기봉투 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 500 X 350장 = 175 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 신문구독료 및 잡지구입 ┃ ┃││││││ │ │ 7,000 X 7종 X 12월 = 588 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 청소용품 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 70,000 X 6회 = 420 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 작업용 장갑구입 ┃ ┃││││││ │ │ 4,000 X 12회 = 48 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 소규모 수선비 ┃ ┃││││││ │ │ 200,000 X 4회 = 800 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 공설운동장 경계측량 수수료 ┃ ┃││││││ │ │ 145,800 X 12필지 = 1,750 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 전기안전공사 정기검사 수수료 ┃ ┃││││││ │ │ 500,000 X 1회 = 500 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 실내체육관 화장지 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 2,500 X 50포 X 3회 = 375 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 가로등 및 형광등 안정기 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 15,000 X 30개 = 450 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 실내체육관 및 공설운동장 정화조 수거비 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 1 - - 2 - (장 2000)사회개발 (관 2100)교육및문화 (항 2120)문화예술및체육진흥 (세항 2127)체육시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ 1,500,000 X 1회 = 1,500 ┃ ┃││││││ │ │ [ 공공요금및제세 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 전기요금(가로등포함) ┃ ┃││││││ │ │ ­ 기본요금 ┃ ┃││││││ │ │ 5,720 X 150kw X 12월 = 10,296 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 하계 사용요금 ┃ ┃││││││ │ │ 98.10 X 4,432kw X 2월 = 870 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 춘.추계 사용요금 ┃ ┃││││││ │ │ 65.30 X 3,000kw X 4월 = 784 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 동계 사용요금 ┃ ┃││││││ │ │ 69.50 X 3,189kw X 6월 = 1,330 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 상수도 요금 ┃ ┃││││││ │ │ 520 X 300㎥ X 12월 = 1,872 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 전화요금 ┃ ┃││││││ │ │ 5,000 X 1대 X 12월 = 60 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 전기협회비 ┃ ┃││││││ │ │ 115,000 X 1회 = 115 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 소방협회비 ┃ ┃││││││ │ │ 60,000 X 1회 = 60 ┃ ┃││││││ │ │ [ 운 영 수 당 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 일직수당 ┃ ┃││││││ │ │ 10,000 X 68일 = 680 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 숙직수당 ┃ ┃││││││ │ │ 10,000 X 365일 = 3,650 ┃ ┃││││││ │ │ [ 급 량 비 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 관리사무소 직원 행사준비 및 정리 급식비 ┃ ┃││││││ │ │ 5,000 X 5인 X 60일 = 1,500 ┃ ┃││││││ │ │ [ 연 료 비 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 사무실 난로 연료비 ┃ ┃││││││ │ │ 570 X 8시간 X 1대 X 95일 = 434 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 숙직실 연료비 ┃ ┃││││││ │ │ 570 X 8시간 X 95일 = 434 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 군민회관 회의실 연료비 ┃ ┃││││││ │ │ 570 X 8시간 X 151일 = 689 ┃ ┃││││││ │ │ [ 시설장비유지비 ] ┃ ┃││││││ │ │ ○ 실내체육관 및 군민회관 건물유지비 ┃ ┃││││││ │ │ (1,897 X 2,038㎡) + (155 X 6,713㎡) = 4,907 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 지하실 모터 유지비 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 소방모터 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (장 2000)사회개발 (관 2100)교육및문화 (항 2120)문화예술및체육진흥 (세항 2127)체육시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ 60,000 X 4대 X 1회 = 240 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 수중모터 ┃ ┃││││││ │ │ 550,000 X 1대 X 1회 = 550 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 정화조 모터 ┃ ┃││││││ │ │ 40,000 X 8대 X 1회 = 320 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 방송장비 유지비 ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 2대 X 1회 = 200 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 소방시설 유지비 ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 2개소 X 1회 = 200 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││202 │ │ ┃ ┃││││││여비 │ 3,000│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 01 국내여비 ┃ ┃││││││ │ 3,000│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 체육시설관리 업무추진 여비 ┃ ┃││││││ │ │ 10,000 X 3인 X 60일 = 1,800 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 실내체육관 및 군민회관 활용도 타시군 견학여비 ┃ ┃││││││ │ │ 30,000 X 2인 X 20일 = 1,200 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││203 │ │ ┃ ┃││││││업무추진비 │ 11,190│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 02 정원가산업무추진비 ┃ ┃││││││ │ 150│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 정원가산금 ┃ ┃││││││ │ │ 30,000 X 5인 = 150 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 04 기타업무추진비 ┃ ┃││││││ │ 11,040│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 직책급업무추진비(월정액) ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 1인 X 12월 = 600 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 직급보조비(월정액) ┃ ┃││││││ │ │ ­ ６급 130,000 X 1인 X 12월 = 1,560 ┃ ┃││││││ │ │ ­ ７급 120,000 X 1인 X 12월 = 1,440 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 기 능 직 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 3 - - 4 - (장 2000)사회개발 (관 2100)교육및문화 (항 2120)문화예술및체육진흥 (세항 2127)체육시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ · ９등급 90,000 X 3인 X 12월 = 3,240 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 부서운영업무추진비 ┃ ┃││││││ │ │ 200,000 X 12월 = 2,400 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 대민활동비(６급이하) ┃ ┃││││││ │ │ 30,000 X 5인 X 12월 = 1,800 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││204 │ │ ┃ ┃││││││복리후생비 │ 28,140│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 정액급식비 ┃ ┃││││││ │ │ 80,000 X 5인 X 12월 = 4,800 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 교통보조비 ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 5인 X 12월 = 6,000 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 명절휴가비 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 일 반 직 ┃ ┃││││││ │ │ · ６급(27호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 1,176,000 X 1인 X 50% X 2회 X 1.067 = 1,255 ┃ ┃││││││ │ │ · ７급(11호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 773,300 X 1인 X 50% X 2회 X 1.067 = 826 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 기 능 직 ┃ ┃││││││ │ │ · ９등급(10호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 600,100 X 3인 X 50% X 2회 X 1.067 = 1,921 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 가계지원비 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 일 반 직 ┃ ┃││││││ │ │ · ６급(27호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 1,176,000 X 1인 X 50% X 5회 X 1.067 = 3,137 ┃ ┃││││││ │ │ · ７급(11호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 773,300 X 1인 X 50% X 5회 X 1.067 = 2,063 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 기 능 직 ┃ ┃││││││ │ │ · ９등급(10호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 600,100 X 3인 X 50% X 5회 X 1.067 = 4,803 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 연가보상비 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 일 반 직 ┃ ┃││││││ │ │ · ６급(27호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 1,176,000 X 1인 X 1/24 X 20일 X 1.067 = 1,046 ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (장 2000)사회개발 (관 2100)교육및문화 (항 2120)문화예술및체육진흥 (세항 2127)체육시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃││││││ │ │ · ７급(11호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 773,300 X 1인 X 1/24 X 20일 X 1.067 = 688 ┃ ┃││││││ │ │ ­ 기 능 직 ┃ ┃││││││ │ │ · ９등급(10호봉) ┃ ┃││││││ │ │ 600,100 X 3인 X 1/24 X 20일 X 1.067 = 1,601 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││206 │ │ ┃ ┃││││││재료비 │ 6,150│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 01 재료비 ┃ ┃││││││ │ 1,400│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 실내체육관 조경수 비료 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 5,000 X 20포 X 1회 = 100 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 공설운동장 소금 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 10,000 X 50포 X 1회 = 500 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 공설운동장 바닥 제초제 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 5,000 X 40병 X 3회 = 600 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 실내체육관 조경수 살충제 구입 ┃ ┃││││││ │ │ 5,000 X 20병 X 2회 = 200 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 02 일시사역인부임 ┃ ┃││││││ │ 4,750│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 실내체육관 및 군민회관 청소 인부임 ┃ ┃││││││ │ │ 25,000 X 5인 X 20회 = 2,500 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 실내체육관 정원잡초제거 인부임 ┃ ┃││││││ │ │ 25,000 X 5인 X 8회 = 1,000 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 공설운동장 풀베기 인부임 ┃ ┃││││││ │ │ 50,000 X 7인 X 2회 = 700 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 공설운동장 바닥고르기 인부임 ┃ ┃││││││ │ │ 25,000 X 5인 X 2회 = 250 ┃ ┃││││││ │ │ ○ 실내체육관 정원수 전지작업 인부임 ┃ ┃││││││ │ │ 100,000 X 3인 X 1회 = 300 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃│││├┴┴───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││200 │ │ ┃ ┃││││ 사업예산 │ 30,000│ ┃ ┃││││ │ │ ┃ ┗┷┷┷┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - 5 - - 6 - (장 2000)사회개발 (관 2100)교육및문화 (항 2120)문화예술및체육진흥 (세항 2127)체육시설관리 (단위 : 천원) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ │ ┃ ┃ 과 목 │ 예 산 액 │ 산 출 기 초 ┃ ┃ │ │ ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃│││││220 │ │ ┃ ┃│││││ 자체사업 │ 30,000│ ┃ ┃││││├┬───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││401 │ │ ┃ ┃││││││시설비및부대비 │ 30,000│ ┃ ┃│││││├───────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────┨ ┃││││││ │ │ 01 시설비 ┃ ┃││││││ │ 30,000│ ┃ ┃││││││ │ │ ○ 실내체육관 지붕 보수 공사 ┃ ┃││││││ │ │ 30,000,000 X 1식 = 30,000 ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┃││││││ │ │ ┃ ┗┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 